货品管理流程

一、 目的：公司制定《货品管理流程办法》旨在提高员工的安全防范意识，增强员工责任

心，规范日常货品管理，提高货品流转效率，保障公司货品安全。 主要概述： 公司库货品管理 办事处库货品管理 人员借样货品管理 银行铺货/借样货品管理 发货管理流程 收货管理流程 区域货品调拨流程 人员货品调拨流程 退货管理流程 货品安全管理 二、公司库货品管理 三、办事处库货品管理

1、区域库货品供各区日常巡展销售使用，各区域日常货品数量不得超过一定额度（展会备货除外），由各区域负责人提出申请，该额度由银行事业部负责人核定。

2、区域库日常货品变化，需填写公司制作统一的领退货单据，登记出入差额及说明，并存放在保险柜内；执行三盘制度。

日盘：每日由区域商务人员与区域负责人指定人员整理好相关单据并进行日盘点； 周盘：按周将所有单据发至总部商务，总部商务人员应在次日 10点前进行系统账务处理并采用电话或视频进行实物盘点。

月盘：月盘点由区域负责人、商务人员两方进行，实盘结束后由双方人员签字确认《库存盘点单》，月盘点后区域商务人员域负责人指定人员将原件存档，并传真总部商务备份存档。

3、各省市办事处必须配置保险柜。保险柜密码、钥匙需分开专人保管。

4、办事处必须装有监控，区域人员必须将办事处房型、大小、构造发至公司IT部门，根据IT部门要求装置监控。

5、公司抽派指定人员不定时对区域库存进行盘点稽核。 四、人员借样货品管理

人员借样货品参考区域的办事处库货品管理流程。 五、银行借样/铺货货品管理

1、银行借样/铺货货品供银行用作展样和日常销售使用。其中银行铺货产品是以入银行金库保管或银行专职部门保管的货品。

2、银行借样货品需要银行借样人员在货品签收单上签字，留电话号码并盖业务章或双签。单据由区域商务或区域负责人指定人员统一保管。。

3、银行铺货货品需要银行对接人员或银行金库人员或银行专职货品保管部门员工在货品签收单签字并盖章。并将单据拍照发到相关商务人员。 六、发货管理流程

1、各区货品需求由区域人员提报《借货申请单》，抄送区域负责人。区域负责人同意后，公司商务部由根据公司库存情况进行系统做单，走公司审批流程后，转物流部安排发货。银行已销售的预售订单，各区域不需提交货品申请，商务进行系统做单，走公司审批流程，转物流部安排发货。

2、商务于每天上午 10点前把前一天的发货运输单号邮件至各区域负责人及区域商务。 3、区域库发货管理：区域库之间货品调配由商务统一安排，区域之间不允许擅自调换货。区域发货时发货方必须填写好《货品调拨单》，由商务和区域销售至少两人手机视频录制下或监控器下共同清点货品以及辅料，且双人确认签字后随货品一起打包发出。并于当日将快递公司名称以及单号告知商务和收货方。 七、收货管理流程

1、收货方收货时应全面检查外包装，如发现所收货品外包装有破损时，应及时与公司商务人员沟通再做处理，不得擅自打开包装。应在监控下接收货品。 2、公司应与物流公司签订签单回执协议。

3、对于公司人员配送货品的，区域商务应在货品发出 3日内，务必跟催回执，回执单须有收货方签章。对于发货 3日后，仍无回执的，须及时反馈给当地区域负责人协助跟催回执单，同时停止该人员的后期发货，直至《发货单》回执催回。

八、区域货品调货管理流程

1、区域之间不得擅自调配货品，所有调货指令由商务统一安排。 2、发货方参照发货管理办法第六点。

3、货品快递保价参照物流管理部报价方案。货品到达后收货人员参照收货管理办法第七点。 九、人员货品调拨流程

1、人员之间的货品调拨参照区域货品管理流程 十、退货管理流程

1、货品归还公司时，由区域商务或区域负责人指定业务人员填写退货申请至商务；邮件内容与实际货数量与单据一致，填写快递公司、单号、发货日期和预期到达日期。 2、商务确认收货数量与申请的退货数量一致后，签字确认；若有包装、赠品的损坏缺失也应一并登记，及时邮件确认回复。

3、商务按物流部门签字后的退货单做数据录入，并备份存档； 十一、货品安全管理

1、 公司为每位销售人员购买忠诚险。

2、 责任到人、明确到第一责任人。责任人负责赔偿货值， 相关的领导承担管理责任赔

偿，相关的次要责任人承担连带责任赔偿。

3、 货品丢失应由商务部界定货品丢失第一责任人，由第一责任人赔偿货品价值（银行供

货价）100%,区域负责人承担货品价值（银行供货价）的10%作为直接管理不善责任，部门负责人承担货品价值（银行供货价）的5%作为间接管理不善责任。

4、 因商务工作操作不规范、单据不齐全而造成的货品丢失无法确定责任人的，货品丢失

责任由商务部门承担。

5、 因物流部门操作不规范而造成的货品丢失无法确定责任人的，货品丢失责任由物流部

门承担。