“互联网+”大学生创新创业大赛
项目计划书
项目名称： Mini-gogo电动滑板车
项目类型： “互联网+”新业态
团队成员： 张阳 王超 李丹 宋亚军 杨坤
指导教师：
申 报 学 校： 安徽大学
申报日期： 2021.06
目录
一、 项目概述 ................................................................... 1 1.1 市场分析及定位 ............................................................ 1 1.2 产品介绍 .................................................................. 1 1.3 商业模式 .................................................................. 3 1.4 营销策略 .................................................................. 4 1.5 财务分析 .................................................................. 4 1.6团队介绍 .................................................................. 4 二、 公司简介 ................................................................... 4 2.1公司概述 .................................................................. 5 2.2公司现状 .................................................................. 5 2.3发展规划 .................................................................. 5 三、 产品与研发 ................................................................. 6 3.1产品/服务介绍 ............................................................. 6
3.1.1产品介绍 ............................................................ 6 3.1.2产品的用途、功能： .................................................. 7 3.2产品/服务特色优势 ......................................................... 8
3.2.1新颖性： ............................................................ 8 3.3 技术研发水平 .............................................................. 9 3.4 知识产权情况 ............................................................. 10 四、 产业化程度 ................................................................ 10 4.1目前产业化进展 ........................................................... 10 4.2 已具备的产业化条件 ....................................................... 11 4.3未来产业化进程 ........................................................... 13 五、 市场营销 .................................................................. 13 5.1 市场分析 ................................................................. 13 5.2 市场定位 ................................................................. 14 5.3 SWOT分析 ................................................................ 14
5.3.1 优势 ............................................................... 14 5.3.2 劣势 ............................................................... 15 5.3.3 机会 ............................................................... 15 5.3.4 威胁 ............................................................... 15 5.4. 风险分析 ................................................................ 15
5.4.1资金风险及规避方案 ................................................. 15 5.4.2技术风险及规避方案 ................................................. 16 5.4.3市场风险及规避方案 ................................................. 16 5.4.4环境风险及规避方案 ................................................. 17 5.4.5管理风险及规避方案 ................................................. 17 5.5营销策略 ................................................................. 17 5.6盈利方式： ............................................................... 20 5.7市场预测 ................................................................. 20 六、 发展战略 .................................................................. 21
6.1产品开发 ................................................................. 21 6.2技术提升 ................................................................. 21 6.3市场开拓 ................................................................. 21 6.4技术人才引进 ............................................................. 21
6.5平台建设 ................................................................. 21 6.6跨地域分布 ............................................................... 21 6.7产业链组建 ............................................................... 22 6.8研发/产业化项目里程碑 .................................................... 22 七、 商业模式 .................................................................. 22 7.1明确的产品定位： ......................................................... 22 7.2定价策略： ............................................................... 22 7.3促销策略： ............................................................... 22 7.4销售渠道策略： ........................................................... 22 八、 财务分析 .................................................................. 23 九、 团队介绍 .................................................................. 32 9.1 团队核心成员介绍 ......................................................... 32 9.2 公司组织结构及人力资源配置 ............................................... 32 十、 项目其它附件材料 .......................................................... 32
10.1组织机构代码扫证。 ....................................... 错误!未定义书签。 10.2专利证书。 ............................................... 错误!未定义书签。 10.3营业执照。 ............................................... 错误!未定义书签。 10.4其他材料-红星奖1。 ....................................... 错误!未定义书签。 10.5其他材料-红星奖2。 ....................................... 错误!未定义书签。
一、 项目概述
Mini-gogo电动滑板车是一款面向广大年轻人的省时省力的新型电动代步工具,具备时尚、新奇的元素。杭州幻影智能科技有限公司是一家集科研、设计、生产和销售新型电动滑板车公司，是中国为数不多的自主创新，自主设计、自主生产的新型企业。成立于2014年，注册资金五百万元。凭借着在高新绿色环保的时尚潮流元素，和专业的水平和成熟的工业技术，在电动滑板车领域迅速崛起。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终变的追求。在充分吸收国外先进技术的基础上，现已成功开发出两款凝聚先进与时尚潮流为一体的电动滑板车。今天幻影员工奉行““进取 求实 严谨 团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为消费者提供性价比最高的电动滑板车。 1.1 市场分析及定位
以网络销售为主，主要面对年轻消费群体，市场前景十分广阔。绿色环保，重复使用充电电池、消耗电能，不存在废气尾气的排放；便捷省力，非常轻便、易于携带、省时省力。市内短距离或单位内部交通工具。客户群为白领、接受绿色环保理念的人士；单位内部需求者，比如大型工厂内部通勤工具；学生，学生群体校内交通承担者等。 1.2 产品介绍
智能电动滑板车：智能化；绿色环保；时尚潮流；创新创业。
产品扩展：企业正在和新加坡IZEST公司合作开发可应用于电动滑板车上的手机APP功能，主要开发功能包括： （一）常规功能（已签合同） 1.音乐播放功能； 2.炫酷尾灯；
3.显示电量，以及控制车速；
4.对滑板车进行GPS定位，安全防盗；
5.显示安全距离自动报警（设置手机与车的安全距离）； 6.显示周边玩家，同城玩家交友零距离；
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7.内置SIM卡通讯；
8.一键浏览行驶轨迹和行驶速度；
图1-1 mini-gogo电动滑板车手机APP示意图
图1-2 同城零距离
图1-3 GPS定位
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（二）扩展功能（未来计划） 1.智能驾驶； 2.自动监测人体；
3.健康管家；
图1-4 超声波感知技术
图1-5 自动检测
1.3 商业模式
1.商业模式上，创新采用互联网模式； 2.在销售方式上，以网络渠道为主； 3.在生产管理上，采用外包生产。
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1.4 营销策略
1.线上销售：通过互联网平台进行营销推广。
2.区域保护系统(ORGANIC SYSTEM)：根据市场的总体空间、发展状况、总体覆盖，把幻影的微行品牌打造一种生态型区域保护系统，在保证代理商市场空间的前提下互相促进，形成品牌合力。
3.无省代模式：最大能力保护中小实力的经销利润制度，只开启市代理权，经销权。也可通过微信进行招聘代理。
4.宣传支持：产品单页、易拉宝、展具等按提货额免费配比提供。幻影公司采用统一的VI的形式，针对不同门店要求，设有专门的VI装修标准，供代理商使用。采取线上广告投放策略。
5.通过参加大型电动代步工具展会需找合作加盟商。 1.5 财务分析
先期投入预算为300万元。财务分析：未来三年营收预测表显示第一年净利润为37.5万元，第二年净利润为47.25万元，第三年净利润为116.25万元。盈利状态较好，呈上升趋势。未来三年预测表显示生产与设备所占费用比率较大，不断加大研发费用的投入，总体费用支出也随着企业的扩大而增加，先期投入预算为300万元。 1.6团队介绍 1.6.1团队负责人：
1.6.2团队成员： 采购与生产管理： 市场与广告： 营销推广： 财务分析： 1.6.3指导老师：
二、 公司简介
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2.1公司概述
XX有限公司是一家集研发、设计、生产和销售新型智能电动滑板车的企业公司，是国内为数不多的自主创新、自主设计的新型企业。成立于2014年，注册资金五百万元。凭借着在高新绿色环保的时尚潮流元素和专业的水平和成熟的工业技术，在电动滑板车领域迅速崛起。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终变的追求。在充分吸收国外先进技术的基础上，现已成功开发出两款凝聚先进与时尚潮流为一体的电动滑板车。“mini-GOGO”微行是获得中国最高设计红星奖的获奖作品。 公司名称：XX有限公司 联系电话： 联系地址： 电子邮箱：
LOGO以绿色展示，也代表了环保节能的理念。突出了公司秉行开拓创新的理念，用无限激情焕发对环保事业的无尽热情。因为出行和科技改变生活一直是公司的最终理想与追求。公司成立于2014年三月份，以创新科技为主题，以智能出行为目标，积极开发各类绿色潮流高端产品，给人们带来更便捷的出行方式和体验。公司logo为mini-gogo，mini代表着小，gogo代表着往前跑。整个logo的设计初衷就是为了体现我们产品的特点，便携性，实用性。今天幻影员工奉行“进取、求实、严谨、团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为用户提供性价比最高的电动滑板车。
图2-1 公司LOGO
2.2公司现状
目前产品已经上市销售，并受到广大消费者的喜爱和青睐。市场在进一步的扩展之中。 2.3发展规划
我们计划在年末推出一款新的智能电动滑板车，附加手机APP功能，通过该功能，您可以随时随地的控制您的爱车。
在市场上，公司追求在电动滑板车领域做到国内领先。不仅在市场占有率方
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面，更在产品研发、技术引领等方面做到全面领先，让国内消费者接受这种新形式的出行方式。
三、 产品与研发
3.1产品/服务介绍
3.1.1产品介绍
* 名 称： mini—gogo电动滑板车 * 产品型号： H10、H15、H18
* 外观风格： 白色+绿色/黑色+绿色/黑色+红色 * 主要材质： 航空级高强度镁铝合金 * 整车重量： 15—17kg
* 整车尺寸： 107cm×53cm×117cm * 最大载重： 130kg * 最高时速： 大于18km/h * 电池容量： 10AH、15AH、18AH
* 续航里程： 25~30km、35~40km、45~50km * 刹车系统： 电子刹车+鼓刹 * 尾部警示： 震动感应灯 * 轮 胎： 8寸充气轮胎
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* 充电时间： 2.5~4小时 * 爬坡能力： 30度
* 加速表显示： 电量显示、里程显示、电源开关 * 电池类型： 18650锂电池
* 其他附带： 充电器、保修卡、说明书
产品理念
时尚便捷，独一无二
我们寻找独一无二的设计，我们找寻独具匠心的出行替代品。我们公司旗下的产品集时尚与环保于一身，产品独特出众，吸引眼球又引领潮流。 面对日益严重的污染问题，我们一直致力于寻找一个完全零排放的解决方案，于是我们寻找到旗下的几款产品，它们驾驶过程完全无污染，真正做到了绿色出行。
产品表现
性能出色，操作方便
我们所有的车型都融合最新的技术，让人感受新科技带来的便利，微行让人感受到设计的创新和视觉冲击感。
3.1.2产品的用途、功能：
短距离行驶；缓解大城市的交通压力，响应绿色出行。
3.1.3行业领域：
绿色环保电动代步工具。
微行，是获得中国最高设计红星奖的获奖作品。微行所属的杭州幻影智能科技有限公司自成立以来，以创新科技为主题，以智能出行为目标，积极开发各类绿色潮流高端产品，给人们带来更便捷的出行方式和体验。
杭州幻影智能科技有限公司自成立以来计划在未来引进更多更先进的高科技产品，把看似遥不可及的高科技变成您身边触手可及的生活化产品 我公司秉持开拓一个创新产业的理念，从探索开始，用以无限激情，焕发对环保事业无尽的热情。我们提倡绿色出行， 但又不为固有观念所束缚，我们践行低碳环保，但又绝不千篇一律。绿色出行和科技改变生活一直是我们最终的追求与理想， 我们对于所有产品的选择都是源于对绿色出行的渴望。
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3.1.4市场定位：
市内短距离或单位内部交通工具，娱乐健身用品。 3.1.5客户价值：
本产品主要的客户群是年轻人，接受绿色环保理念的人士；单位内部需求者，比如大型工厂内部连接工具；学生，学生群体校内交通承担者等。这类群体有比较喜欢追求便利，快速，喜欢潮流。 3.2产品/服务特色优势
3.2.1新颖性（先进性、独特性）：
1. 本产品从研究开发的初始就致力于更舒适，更时尚，更智能，更便捷，更强劲，更安全，更轻巧，更环保，更自由，更享受的用户体验；滑板具有抗裂变、抗形变、耐高寒、非常耐磨等特点，加强铝合金支架及底座、不易断裂、滑板表面印有各色精美图案；滑板可靠身体扭动而前进，不需用脚推滑，可做各种花式变化动作，配合扭腰运动，可达到显著的瘦身效果，是可增强个人的平衡能力的娱乐健身活动。小巧方便，续航里程远，助拉小轮，折叠后可以像行李箱一样拉着走，带进地铁和公交。
2. 作为虚拟企业，在制造上采取网络制造的方式，利用互联网的“众包”平台进行工厂的网络招标和方案选择，大大提高了效率，减少了运营成本。 3. 在销售上以网络销售为主，打造网络广告平台。
4. 外观时尚，质量好，人性化设计，获得2014年工业设计红星奖。 3.2.2 竞争优势：
1. 更省钱：采取以网络销售的模式，相比传统模式，减少了中间商的环节，使厂家用户直接对接，商品价格更低，更容易被消费者接受。
2. 更“省时”：从制造方面来看，采用网络“众包”平台制造，节省了大量的时间和精力。
3. 更舒适：机械A钢双弹簧减震，由以前的单后减震增加为双后减震，使骑行起来更为舒适放心；人性化后轮盖，脚踩在上面，让您的骑行更舒适。 4. 更时尚：该产品表面采用阳极氧化、烤漆处理，防钝化处理、丝印，车身美观大方并且耐磨，适应消费者追求时尚的要求。
5. 更智能：多功能液晶仪表显示，数字图文显示可以实现更加绚烂的效果，
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满足了对骑行情况的了解需求；智能化助力系统；配备定速巡航系统。 6. 更便捷：首创助拉小轮，人性化设计，携带更方便。
7. 更强劲：6寸免充气军工轮胎，耐磨防爆满足不同路面条件下的性能要求。 8. 更安全：光感震动智能尾灯，采用微量微波感应技术，可自由识别环境光照度，为您的夜间出行保驾护航；电子减速刹车+后轮鼓式刹车，安全刹车更放心。
9. 更轻巧：该产品极致小巧，整体车身采用航空轻质美铝合金，外形尺寸97x56x120cm，整车重量只有15公斤，最大载重量120公斤；同时电池可轻松拆卸，方便了一些因为车重上楼的繁琐。
10. 更环保：绿色环保，充电电池、消耗电能，不存在废气尾气的排放。 11. 更享受：Mini-gogo电动滑板车是当下提倡的绿色出行生活方式的和谐伙伴，让每一位选择微电的骑行者在快乐时尚中践行低碳环保的生活理念。 3.3 技术研发水平
3.3.1项目研究内容，已有技术成果（或实施背景、基础）及指标：
1. 研究内容：锂电池的超长使用时间，电动滑板车的上坡能力更强，产品更加舒适。
2. 已有技术成果和基础：在充分吸收国外先进技术的基础上，现已成功开发出两款凝聚先进与时尚潮流为一体的电动滑板车，并获得了“中国设计红星奖”和“外观设计专利证书”证书。
3. 技术指标：技术正在不断研发和更新，技术指标大幅度提高。 3.3.2项目实施的技术方案（包括技术路线、工艺的合理性及成熟性）： 1.技术路线：从锂电池的研究出发，利用锂电池的高能量密度来提高电动滑板车的待电时间；降低电动滑板车的重量，使其向更轻便方向发展；同时创新外观，充分满足年轻消费者对时尚的追求。
2.技术的合理性：通过研究核心技术锂电池来提高电动滑板车的行程距离，同时创新外观满足消费者需求提高产品的使用寿命。
3.技术的成熟性：随着近几年我国电动车行业的快速发展，锂电池的研究也有了巨大进步，技术趋于成熟，我们公司抓住机会研发锂电池，使其向更轻便的方向发展；我们公司积极创新外观和电动滑板车的智能性，我们的电动滑板车越
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来越智能化时尚化，荣获了中国最高工业设计“红星奖”，并由中华人民共和国国家知识产权局颁发了外观设计专利证书。Mini-gogo 微行电动滑板车，其完美的设计、超高的品质，由此可见一斑。2014中国设计红星奖作品征集时间历时3个月108天，共有来自全球的1561家企业的6037件产品报名。杭州幻影智能科技有限公司设计的微行电动滑板车，由于创新性强，实用性高的特点在比赛中脱颖而出。
3.3.3项目的关键技术、创新点：
1.项目的关键技术：锂电池的超长待电时间和轻便性。产品外观时尚新颖，助拉小轮，可折叠装置。 2.项目的创新点：
（1）在降低锂电池重量的情况下提高储电量，研发了电动滑板车的新款式，使电动滑板车更符合消费者对便利和时尚个性的追求。
（2）创新采取网络制造和网络销售的模式。节省时间、成本，并能大力利用互联网平台，达到销售的效果。 3.4 知识产权情况
2014年12月12日微型电动滑板车荣获“中国设计红星奖”。 2014年3月21日电动滑板车荣获“外观设计专利证书”。
四、 产业化程度
4.1目前产业化进展
1.Mini-gogo 微行电动滑板车由杭州幻影智能科技有限公司设计，获得了中国最高工业设计“红星奖”，并由中华人民共和国国家知识产权局颁发了外观设计专利证书。Mini-gogo 微行电动滑板车，其完美的设计、超高的品质，由此可见一斑。2014中国设计红星奖作品征集时间历时3个月108天，共有来自全球的1561家企业的6037件产品报名。杭州幻影智能科技有限公司设计的微行电动滑板车，由于创新性强，实用性高，设计精美，工艺精湛，得以在6000多个参评作品中脱颖而出，冠以佳作。
2.此款电动滑板车获得奖项的原因在于多方面的创新，它将科技、环保、便捷完美地融合在一起。杭州幻影智能科技推出的微行电动随身，是公司产品理念
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的体现，更是承担企业责任以及对环保事业热情的表达。此外，助拉小轮、感应尾灯等新颖的设计，都为骑行者的快乐骑行创造了条件。Mini-gogo电动滑板车是当下提倡的绿色出行生活方式的和谐伙伴，让每一位选择微电的骑行者在快乐时尚中践行低碳环保的生活理念。
3.产品已经量产，并逐渐在全国展开销售网点。 4.2 已具备的产业化条件
杭州幻影智能科技有限公司是一家集科研、设计和销售新型电动滑板车公司，。成立于2014年，注册资金五百万元。凭借着在高新绿色环保的时尚潮流元素，和专业的水平和成熟的技术，在电动滑板车领域迅速崛起。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终变的追求。在充分吸收国外先进技术的基础上，现已成功开发出两款凝聚先进与时尚潮流为一体的电动滑板车。
1.设备：有自己的研发成果和设计设备。1000平方米的厂房和两条组装流水线。
图4-1 公司实景（一）
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图4-2 公司实景（二）
2.技术：是中国为数不多的采取网络制造、网络销售的自主创新，自主设计的新型企业，经过几年的努力荣获了“中国设计红星奖”和“外观设计专利证书”证书，技术日趋成熟。
图4-3 红星奖颁奖典礼现场
3.场地：在杭州已建立了自己的公司和办公室，公司规模正在不断扩大中。
4.人才：有来自各个方面的人才组成的研发，生产和销售团队，目前积极还在招揽人才。
5.合作：Mini-gogo 微行电动滑板车，其完美的设计、超高的品质获得了中国最高工业设计“红星奖”，公司抓住该奖项的影响力积极和国外合作，充分吸收外国先进技术。
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图4-4 国外合作伙伴试骑滑板车
4.3未来产业化进程
2015年年度目标及前景：技术有所提高，产品形成一定的知名度，公司管理体系趋于完备，形成了良好的竞争合作体系；产品前景较好，产品有很大的发展空间和潜力。互联网也在不断进步，未来的发展明朗而宽广。
2016年年度目标及前景：技术趋于成熟，研发队伍形成，销售渠道形成，公司文化有所发展，有一定的销售利润；产品前景更加明朗，公司发展动力十足。 2017年年度目标及前景：技术比较成熟，公司有一定的资金积累，优秀的团队形成，品牌形成，与相关企业建立了良好的合作关系，市场销售额有大幅度提高，产品的核心技术增加，形成了自己的竞争优势；产品前景较好，有了知名度和消费网络，消费者增加，同时随着其它企业的进入，公司面临的竞争压力增大，产品要及时更新换代，满足客户需求。要充分利用现代互联网的技术，使之在产品的发展中熠熠生辉，给产品带来更长久的发展空间。
五、 市场营销
5.1 市场分析
行业背景：近年来空气污染越来越严重，交通压力越来越大，经济发展的压力越来越大，低碳环保的生活理念深入人心，为适应保护环境和缓解交通压力的要求，全球大力发展节能行业。我国为响应联合国的绿色出行的政策，鼓励发展电动车行业，电动滑板车作为新兴产业，其发展前景广阔。歌本哈根会议之后，
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世界的目光纷纷聚焦低碳经济，低碳成了全球倡导的消费新潮流，也将影响人类历史的发展进程。无论从环保角度还是新能源角度看，未来电动滑板车都需要有一个大的发展，其开发程度将关系到众多工业的兴衰，可能成为未来新的经济增长点。
现有市场规模：目前规模比较小，虽没有形成完整的市场规模和市场秩序，但市场在不断扩大中。
增长趋势：以创新为主题，以智能出行为理念的微型电动滑板车自登陆中国市场以来得到了许多年轻人的喜爱，销量节节攀升。 5.2 市场定位
地域：我国东部平原和华南交通压力比较大的平原地区。
产业链：建立健全一条龙的产品体系：自主研发—网络生产—网络销售—售后服务为一体的产业链。
市场占有率：目前市场占有率比较低，但市场前景比较好，随着技术的研发和销售的推广市场占有率会有大幅度提高，同时随着利润的提高，相关产业也会进入，未来市场的竞争压力会加大。 5.3 SWOT分析
5.3.1 优势（Strengths）：
1.随着环境的恶化，交通压力的增大，人们越来越追求低碳环保便利的生活理念，Mini-gogo电动滑板车以其轻便易携，不受路况限制，节能环保等优势越来越被消费者所喜爱。
2.Mini-gogo 微行电动滑板车，有着你所意想不到的“好”!它不仅可带给你一种全新的出行方式，还能助你创造一种与众不同的生活方式。简单操作，愉悦驾驶，超越你的预期;随时娱乐、即可精彩，颠覆你的想象。
据研究显示，大部分城市居民的生活圈及出行距离通常在5公里以内，这个尴尬的距离往往走路太远，而停车打车又太难。使用城市代步器，则可以环保地解决以上难题。15KG的超輕量，轻巧易携，适用于大部分场所。折叠后可轻松进入电梯、汽车后备箱，出入地铁公交。学校宿舍、广场、超市、酒店等短距离场合均可轻松驾驭。甚至可带上飞机，异地旅游、出国办公好助手。充电後可走10一60公里。不断创新，融入了更多的互联网技术，日趋智能化。
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3.外观非常时尚，非常小巧，可以折叠，就是带上公交车也没问题，要是在自家附近逛逛或去外面游玩是个非常好的小的休闲的交通工具，主要是携带是非常的方便。
4.电机加装散热片，较以前更加美观，同时使电机稳定性和使用寿命得到提高。
5.随着互联网的发展与进步，销售更加方便与快捷，售后服务的质量也有大幅度提升，与此同时，网上购买更加的方便快捷受到了越来越多人的青睐. 5.3.2劣势（Weakness）：
1.价格较普通电动车高，行车路程短，没有配套的便利式充电站。 2.该产品属于“问号产业”市场占有率低，销售增长率高，前期技术开发的相关投入较大，会给公司财务带来压力。
3.产品属于新兴的行业，许多客户对产品了解少，前期的广告宣传费用比较大，需要合理安排宣传手段，争取低投入高回报。
4.网络销售的对象主要是年轻人，定位的范围过于狭窄。
5.互联网的普及范围尚未完全，加之技术仍待提高，这对其发展起到了一定的阻碍作用。
5.3.3 机会（Opportunity）：
1.随着经济的快速发展，我国的汽车越来越多，这给我国带来了巨大的交通压力和环境污染。
2.环保部披露说，我国已经完成了大气污染防治9个重点城市的源解析。北京、杭州、广州、深圳的首要污染来源是机动车，石家庄、南京的首要污染来源是燃煤，天津、上海、宁波的首要污染来源分别是扬尘、流动源、工业生产。 3.该产品以低能环保为市场定位，顺应了我国经济发展的需要。 5.3.4 威胁（Threats）：
1.市场定价高于普通电动车，在价格上优势不足，
2.产品属于生命周期的导入期，而且属于相对昂贵的产品，需要采用直接销售法销售，销售成本比较 5.4. 风险分析
5.4.1资金风险及规避方案 风险：
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1.该产品属于研发早期，尤其智能车，后期投入很大，对现金的需求大。 2.市场进入初期宣传费用高，增大了企业的资金压力。 3.由于收入的不确定性而引起的资金短缺。 规避方案：
1.加大技术投入，降低生产成本，从根本上降低销售价格。 2.加强财务管理，合理利用有限的资金。
3.吸引人才，大胆启用刚毕业的大学生，从而降低成本。 4.开拓筹资渠道，优化筹资方式。
5.本产品价格相对较高，而且处于进入市场的早期，所以应该选择网络销售法，培训优秀的宣传人员，提高产品销售量。 5.4.2技术风险及规避方案 风险：
1.技术在未来发展中可能被超越。
2.竞争对手可能会对我们现有技术进行模仿。
3.技术人员数量、素质与研发投入等不能满足企业技术风险发展的需要。 规避方案：
1.加大研发投入，加强技术研发队伍的建设，提高整体研发能力。 2.对消费者需求的产品进行研发改进，使技术不断地适应市场。 3.申请核心技术专利，以防止被盗技术机密。
4.我们应树立超前意识，积极寻找并抓住市场的最新切入点，不断开发具有特色的新产品，不断在技术上领先建立技术壁垒，进而提高企业的竞争力增强抗风险能力。
5.4.3市场风险及规避方案 风险：
1.电动车市场趋于饱和，新的需求动力有待进一步开发。 2.新替代品的出现。
3.合作企业的经营不佳或者停止合作等。 规避方案：
1.要在技术上不断的寻求突破，将产品更完善化，更快的适应市场的需求。 2.利用强有力的营销组合和客户服务建立高知名度、高信誉度高忠诚度的品
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牌形象。
3.要建立广泛的信息网络，及时了解和掌握国内外市场的价格信息而采用正确的采购策略。
4.由于企业以中包方式吸引合作企业，所以要利用自身优势以及技术的创新，选择更合适的合作企业。
5.研究拓展消费市场，吸引消费者的购买需求。 5.4.4环境风险及规避方案 风险：
1.原有知名电动车品牌把目光转移到该行业，加大了竞争压力。 2.通货膨胀或通货紧缩。 规避方案：
1.公司将会与行业协会保持联系，加强对有关政策法规的关注和分析，并及时调整公司的经营战略和销售策略。
2.政治政策、环保政策、知识产权保护政策等的变动以及各地区相关政策的变动会直接影响到企业融资、产品销售、原材料供应、技术保密与发展、人员招聘等方面。
5.4.5管理风险及规避方案 风险：
1.企业建立时间短，缺乏很多经验，团队的整体实力还有待提高。 2.企业管理者能力、经验、知识结构的欠缺。
3.各种意外（包括责任事故、自然灾害等）；人员流失的风险。 规避方案：
1.建立完善的内部控制机制，明确各工作人员的职责，加强监督，提高团队工作效率；
2.打造企业文化，提高员工对公司的认知度。
3.利用保险企业对企业人员及财产管理的风险进行转移。 5.5营销策略
线上交易和店面交易相结合。
区域保护系统(ORGANIC SYSTEM)：根据市场的总体空间、发展状况、总体覆盖，幻影智能微行品牌将打造一种生态型区域保护系统，在保证代理商市场空间
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的前提下互为促进，形成品牌合力。无省代模式 最大能力保护中小实力的经销利润制度，只开启市代理权，经销权。充分利用微信、QQ等交流平台，广招代理商，加大对产品的推广。
图5-1：区域保护系统招商界面
宣传支持产品单页、易拉宝、展具等按提货额免费配比提供。幻影公司采用统一的VI的形式，针对不同门店要求，设有专门的VI装修标准，供代理商使用。投资百度等搜索引擎，利用热门效应打开产品市场。
充分发挥线上交易节省成本的优点，建立完善的线上交易系统，如建立自己的官网，提高产品可信度；同时也要做好店面交易，积极寻找经销商，提高产品知名度；因为公司处于刚起步阶段，资金比较紧张，所以广告宣传可以集中在网上和一些赞助费不高但有一定收视率的节目上，如安徽卫视的“快乐无敌大PK”慢慢打开知名度。
图5-2：公司官网界面（1）
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图5-3：公司官网界面（2）
图5-4：公司官网界面（3）
加大线上广告投放力度，充分利用视频软件，淘宝、京东等购物软件进行产品宣传。在搜索页推荐热门搜索词，引发顾客兴趣。
公司除了建立健全基本的线上宣传和线上销售之外，还积极参与线下营销，通过2014年的杭州文博会和2015年的春季广交会上大放异彩，吸引了社会各界的广泛关注。
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图5-5 文博会和广交会宣传界面
5.6盈利方式：
网络销售模式：利用在线广告以及直销模式，在网上卖实物商品。 网络招商模式：搜索竞排，产品招商，分类网址和信息整合，付费推荐和抽成盈利。
信息化服务模式：企业信息化服务，帮助企业建设维护推广网站，建立网络产品，通过销售产品服务来获得收益。
会员增值模式：建立会员数据库，为企业提供精准营销服务，通过网络大量的会员，为一些企业提供大量潜在消费者。
专业化利润模式:专业化厂商获利丰厚的原因是：低成本、高质量、优良的声誉、较短的销售周期、更高的资金使用效率。
客户发掘模式:企业先期投下较多的资金，用于了解客户的业务特点，然后设计出能够适合客户业务需求的产品。
目标管理模式：考察市场的需求、定价、服务。同时注重内部情况例如人员精简、调动员工积极心态、创建企业文化。做到知己知彼，同时致力于做推广，做宣传，做促销。以达成目标的制定、量化和分化。 5.7市场预测
为解决城市交通拥堵问题，部分城市出台的限购汽车政策，意在缓解交通压力。2010年12月23日，北京成为国内首个发布汽车限购令城市。同时作为联合国成员之一，我国积极响应联合国低碳出行理念，鼓励使用清洁能源，提倡绿色出行。国家一系列政策，会给该产品的提供一个很好的发展平台，所以未来3年市场销售额会大幅度提高，同时随着相关企业的进入在，竞争压力会增大，市场份额会减少。
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六、 发展战略
6.1产品开发
在前几年的发展中把企业的一部分资金投入到技术的研发上，如太阳板的设计，提高产品储电量，同时发明剩余电量能走的路程，以备消费者及时换乘其它交通工具。 6.2技术提升
加大产品研发力度，提高科技含量，增加一些人性化的设计，如：定位选路，危险提示等功能。 6.3市场开拓
在第一年和第二年把市场主要集中在年轻消费者，不断满足他们的消费需求；等到产品技术成熟并有一定的市场占有率时，要致力于改进产品相关功能，满足老年人和儿童的出行要求，从而扩大消费群体，增加销售额；在产品的知名度和品牌成熟后可以考虑开拓国外市场，扩大销售量，增加销售额。与此同时，积极开拓网络市场，致力于线上交易，加强网络宣传力度，努力提高线上交易的质量，充分利用互联网，积极开拓出新的销售渠道和市场。 6.4技术人才引进
为了降低企业开支，前几年在资金比较短缺的情况下可以选派公司技术人员到发达国家学习考察；随着公司技术的成熟，可以与行业内各单位建立长期交流与合作关系，互通有关监测仪器方面的新器件、新工艺、新技术的应用以及发展趋势，利用各自在不同领域的优势，通过合作，将科研成果快速产业化，最终形成优势互补、互相促进的良好局面；经过几年的积累，在资金允许的情况下可以直接聘请国外技术人员。 6.5平台建设
建立健全公司官网，加强公司线上直接销售；店商相结合建立完善的售后服务系统。加强网上宣传，完善公司的官网做好客户服务，利用互联网构建一个良好的平台。 6.6跨地域分布
我国经济发展不平衡，地区收入差距较大，同时产品对地理环境的要求也较高，所以在地域分布上主要把产品集中在东部平原地区和华南地区。
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6.7产业链组建
一方面可以实现一条龙的经营模式，自主研发—网络生产—网络销售—售后服务为一体的精英模式。另一方面可以在掌握核心技术的情况下，把生产承包给生产商，自己的公司专心从事研发和销售活动。 6.8研发/产业化项目里程碑
在三年的发展中逐步占领市场，研发更多的专利；加快品牌创立，设计自己独特的商标，提高产品的知名度；实现30%的销售利润。
七、 商业模式
商业模式上，创新采用互联网模式，以网络渠道为主同时结合电商。利用好互联网模式，使之和电商完美结合，开拓好网络渠道。 7.1明确的产品定位：
把产品定位于年轻消费者和普通工薪阶层。 7.2定价策略：
产品的价格是影响市场需求和购买行为的主要因素之一，直接关系到企业的收益。产品的价格策略运用得当会促进产品的销售，提高市场占有率，增加企业的竞争力。产品主要面对的消费者是收入不高的工薪阶层和年轻消费者，所以产品定价不能太高，尽可能的提供性价比比较高的产品，同时抓住年轻消费者追赶潮流的心理，充分利用“明星效应”。 7.3促销策略：
作为新兴产品，产品的社会认知度不高，所以要加大广告投入和销售人员面对面直接销售，从而提高销售额并和消费者建立长期稳定的合作伙伴关系；同时要做好公关工作和政府及银行等金融机构保持良好的关系。加大网络宣传力度，积极促进网络销售，打好网络促销战。 7.4销售渠道策略：
1、线上销售：主要采取了电子渠道加物流公司合作的分销模式，建立B2C的网络直销，规避与实体店和分销商的利润分割，避免了网络诈骗和多余的成本，杜绝假冒商品又很有时尚感，能吸引年轻顾客的兴趣，同时能强化自身的品牌影响力。
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2、与电信商合作建立完善的售后服务系统：为消费者提供便利的服务，同时能了解客户需求，为公司的研发明确方向。
八、 财务分析 8.1财务现况概述
8.1.1股本结构和规模
本公司成立于2014年，注册资本为500万元。股本结构和规模如表 8-1所示。
表 8-1 公司初始股权构成表 姓名 张青山 张锡田 薛如奇 投资额（单位：万元） 200 200 100 投资比例（%） 40 40 20 出资方式 货币资金 货币资金 货币资金
8.1.2资金来源与运用
资金主要来源于股东投资500万元，主要以货币资金入股。股东投入货币资金主要用于固定资产、流动资产的投资和支付开办费用等。包括购置设备和原材料，预付房屋租金、支付开办费等。资金来源及运用如表 8-2所示。
表 8-2 资金来源及运用一览表 资金来源 具体项目 股东投资 合计 资金运用 无形资产 固定资产 货币资金 合计 金额（万元） 500 500 30 80 390 500
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8.1.3目前财务信息 1) 利润表
表8-3 2014年12月 单位：万元
项目 一、 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 二、营业利润（损失以“-”号填列） 加：营业外收入 本期金额 350 200 1.794 38 67.5 0 42.707 42.707 10.677 36.03
减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2) 资产负债表
表8-4 2014年12月 单位:万元 资产 流动资产： 货币资金 应收账款 存货 流动资产合计 固定资产 在建工程 无形资产 非流动资产合计 资产总计 536.301 期末余额 335.801 109.5 445.301 64 27 91 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 应付账款 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益合计 期末余额 500 3.630 32.670 536.301 536.301
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3) 现金流量表
表8-5 2014年12月 单位：万元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 本期金额 409.5 409.5 286.065 39 29.134 86.52 440.719 -31.219 0 0 -31.219
8.2财务预测
8.2.1主要财务预测说明：
（1）财务预测假设及说明
1）财务预测以公司所处地区的社会、政治、经济环境及公司所遵循的现行法律、法规、政策和财务会计制度无重大变化为前提编制；
2）公司在财务预测期间无重大的坏账及其他损失；
3）公司在预测期间无重大不可抗力和不可遇见因素造成的重大不利影响； 4）预测期内公司生产经营正常、融资成功，资金到位并按计划使用；
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5）仅对五年内作比较，时期相对较短，因此纵向财务状况比较不考虑通货膨胀影响，而横向的财务状况比较可以互相抵消通货膨胀的影响。
（2）预测编制说明
1）公司设在杭州市经济技术开发区，为增值税一般纳税人企业，适用增值税率为17%，预计2015年下半年获取浙江省高新技术认证标准，适用企业所得税率为15%。
2）机器设备及办公设备估计使用寿命 5年，期末无残值，按直线法计提折旧；无形资产按直线法摊销，摊销期限为10年；上述两项费用均计入管理费用。
3）本公司生产经营的产品为mini-gogo滑板车，所需主要原材料包括控制器，电池，车架等共有6种。虽然随着经济发展和技术的进步，产品和原料的价格会有所波动，但此次财务预测中假定产品销售价格和原材料采购价格保持不变；同时也假设单位产品材料消耗量、人工成本和制造费用保持不变。
4）公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在1个月内完成，生产中能够保证产品质量；
5）为提升公司产品竞争力，每年研发费用投入约为销售收入的7%； 8.2.2销售预算
2015年本公司产品主要客户群为年轻人以及大型公司内部交通，预计销售量为3,000件。
2016年进行产品升级改造，使其更加智能化，满足各种消费者的需求，预计销售量为6,000件。
2017年拓展市场，增加消费模式，预计销售量10,000件。 2018年产品品牌形成，公司规模扩大，预计销售量15,000件。 2019年产品技术成熟，公司规模进一步扩大，预计销售量21,000件 具体销售收入及预算见表 8-6：
表 8-6 销售收入表 项目 预计销售量（件） 预计单价（万元） 预计销售收入（万元） 2015年 3,000 0.35 1,050 2016年 6,000 0.35 2,100 2017年 10,000 0.35 3,500 2018年 15,000 0.35 5,250 2019年 21,000 0.35 7,350 26 / 35
8.2.3生产成本预算 （1）生产预算
表 8-7生产预算表 项目 预计销售量（件） 加：预计年末库存量（件） 减：预计年初库存量（件） 等于：预计生产量（件） 2015年 3,000 600 300 3,300 2016年 6,000 1,000 600 6,400 2017年 10,000 1,500 1,000 10,500 2018年 15,000 2,100 1,500 15,600 2019年 21,000 2,800 2,100 21,700 预计年末库存量为下一年预计销售量的10%，预计2020年销售量为28,000件。
（2）生产成本预算
表 8-8 单位产品直接材料成本一览表 产品名称 Mini-gogo滑板车 材料名称 电机 控制器 仪表 电池 轮子 车架 单位产品直接材料成本（万元） 项目 预计生产量（件） 预计单位成本（万元） 直接材料（万元） 直接人工（万元） 制造费用（万元） 预计总成本（万元） 2015年 3,300 0.2 0.15 0.03 0.02 660 2016年 6,400 0.2 0.15 0.03 0.02 1280 27 / 35
单位产品材料消耗量 1件 1件 1件 1件 1套 1件 材料单价(万元) 0.026 0.009 0.008 0.056 0.006 0.045 0.15 合计 0.026 0.009 0.008 0.056 0.006 0.045 表 8-9 生产成本预算表 2017年 10,500 0.2 0.15 0.03 0.02 2100 2018年 15,600 0.2 0.15 0.03 0.02 3120 2019年 21,700 0.2 0.15 0.03 0.02 4340
（3）材料采购预算
表 8-10 材料采购预算表 项目 预计生产量（件） 预计单位产品材料费（万元） 预计直接材料成本（万元） 加：预计年末库存成本（万元） 减：预计年初库存成本（万元） 预计采购金额（万元） 2015年 2016年 3,300 0.15 495 96 49.5 541.5 6,400 0.15 960 157.5 96 1,321.5 2017年 10,500 0.15 1575 233.5 157.5 1,651 2018年 15,600 0.15 2,335 325.5 233.5 2,427 2019年 21,700 0.15 3,255 432 325.5 3,361.5 假设：年末材料料存量按照下年生产需用量的10%安排，预计2020年生产量为28,800件，预计直接材料成本4320万元。
8.2.4销售成本预算
表 8-11 销售成本预算表
项目 预计销售量（件） 预计单位成本（万元） 预计总成本（万元） 2015年 3,000 0.2 600 2016年 6,000 0.2 1,200 2017年 10,000 0.2 2,000 2018年 15,000 0.2 3,000 2019年 21,000 0.2 4,200
8.2.5期间费用预算
表 8-12 期间费用预算表 单位：万元
项目 销售费用： 固定销售费用 变动销售费用 管理费用： 研发费用 房屋租金 其他支出 固定资产折旧 无形资产摊销 财务费用 合计 2015年 108 3 105 112.5 73.5 15 5 16 3 0 220.5 2016年 213 3 210 186 147 15 5 16 3 0 399 2017年 353 3 350 284 245 15 5 16 3 0 637 2018年 528 3 525 406.5 367.5 15 5 16 3 0 934.5 2019年 738 3 735 553.5 514.5 15 5 16 3 0 1291.5
销售费用中包括固定费用和变动费用，变动费用预计为销售收入的10%，固定销售费用预计为每年3万元。为核算方便，将房屋租金全部计入管理费用；研发费用预计为销售收入的7%，也计入管理费用；管理费用中还包括开办费，固定资产折旧费和无形资产摊销费，另外还有其他支出每年固定约5万元。财务费用中因为没有银行借款，所以财务费用为零。
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8.2.6税费预算
表 8-13 税费预算表 单位：万元 项目 应交增值税 销项税额 进项税额 应交城建税及教育费附加 2015年 86.445 178.5 92.055 8.645 2016年 132.345 357 224.655 13.235 2017年 314.33 595 280.67 31.433 2018年 479.91 892.5 412.59 47.991 2019年 678.055 1,249.5 571.445 67.806 本公司位于杭州市区，城建税税率为7%，教育费附加计算比例为3%，以上两项税费的计税依据是企业实际缴纳的增值税。
表8-14 预测利润表 单位：万元 项目 一、 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 二、营业利润（损失以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2015年 1,050 600 8.6445 108 112.5 220.856 220.856 2016年 2,100 1,200 13.2345 213 186 487.766 487.766 2017年 3,500 2,000 31.433 353 284 831.567 831.567 2018年 5,250 3,000 47.991 528 406.5 1267.509 1267.509 2019年 7,350 4,200 67.8055 738 553.5 1，790.695 1，790.695 33.128 187.727 73.165 414.601 124.735 706.832 190.126 1077.383 268.604 1,522.090 本公司符合高新技术企业认证标准，适用企业所得税率为15%。
图8-1 2015-2018年利润预测图
8.2.7预测资产负债表
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表 8-15 预测资产负债表 单位：万元 项目 资产 流动资产： 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程 无形资产 非流动资产合计 资产总计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益合计
2015年 399.727 216 48 24 72 687.727 500 18.773 168.954 687.727 687.727 2016年 691.828 357.5 1049.32785 32 21 53 1102.328 500 60.233 542.095 1102.328 1102.328 2017年 1239.659 533.5 1775.1598 16 18 34 1809.160 500 130.916 1178.244 1809.159 1809.159 500 238.654 2147.888 2886.542 2886.542 2018年 2126.042 745.5 2871.542 0 15 15 2886.542 2019年 3404.633 992 4396.633 0 12 12 4408.633 500 390.863 3517.769 4408.633 4408.633 流动资产合计 615.727175 8.2.8 预测现金流量表
表8-16 预测现金流量表 单位：万元 项目 2015年 1228.5 1228.5 633.555 99 128.218 201.5 2016年 2457 2457 1546.155 192 218.744 380 2017年 4095 4095 1931.67 315 470.498 618 2018年 6142.5 6142.5 2839.59 468 718.027 915.5 2019年 8599.5 8599.5 3,932.955 651 1,014.465 1272.5 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 30 / 35
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 1062.268 166.23217 166.23217 2336.899 120.10067 120.10067 3335.168 759.832 759.832 4941.117 6870.919 1201.38265 1,728.580325 1201.38265 1,728.580325 8.3数据分析
8.3.1盈亏分析
表8-17 盈利预测表 单位：万元 项目 销售收入 销售成本 利润总额 净利润 销售净利率 2015年 1050 600 220.856 187.727 17.9% 2016年 2100 1,200 487.766 414.601 19.7% 2017年 3500 2,000 831.567 706.831 20.2% 2018年 5250 3,000 1267.509 1077.383 20.5% 2019年 7350 4200 1,790.695 1,522.090 20.7% 8.3.2可行性分析
（1）投资项目净现值（Net Preset Value）
表8-1 现值预测表 单位：万元 时间 项目 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 合计 现金净流量 166.232 120.101 759.832 1201.383 1,728.580 3,976.128 折现系数 (市场利率：12%) 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 现值 147.947 96.081 539.481 768.885 985.2908 2,537.68 净现值（NPV) ＝2,537.68－500＝2,037.68（万元）
本项目预计净现值大于零，且金额较大；方案可行，优势明显。 （2）现值指数（Present Value Index )
2,537.68÷500＝5.08
本项目现值指数大于1且数值较大，方案可行且优势明显。 （3）内含报酬率（Internal Rate of Return)
利率为12%时，净现值为2,037.68万元。利率为80%时，净现值为-128.58万元，采用内插法求得本项目内含报酬率为71.3%。
内含报酬率是使某投资方案净现值等于零时的贴现率，本项目预计内含报酬率为71.3%，远高于市场利率60%，本项目可行。
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（4）投资回收期（Payback Period）
截止2016年底，项目初始投资额已回收255.133365万元，尚余244.866635 万元，所以本项目投资回收期为：3＋244.866635÷759.832＝3.32年
8.3.3基本财务指标 项目 总资产周转率 资产净利率 2015年 1.53 2.54% 2016年 1.91 26.26% 2017年 1.93 38.35% 2018年 1.82 41.72% 2019年 1.67 42.53%
九、 团队介绍
9.1 团队核心成员介绍 （一）企业团队
（二）学校支持团队 市场与广告： 营销推广： 财务分析：
9.2 公司组织结构及人力资源配置 9.2.1 公司组织结构及职责 董事会：决策机构。 经理：执行机构。 监事会：监督机构。 9.2.2人力资源配置
1.要公正、公平、公开的让每个职工凭自己的能力竞争上岗。
2.在人力资源配置过程中，要打破工人、干部身份的界限，做到能者上，庸者下。
3.根据需要，合理配置，做到利用人。 十、 项目其它附件材料
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