物流中心SOP管理程序

部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：1 / 38 起 稿 审 核 批 准 邓 东 平 郑 益 洪 刘 桃 园 文件分发 正本编号 执行日期 修 订 记 部 门 职 员 ISO-QP-001 2013年12月12日 序 号 1 修订时间 2013/12/12 修订内容 目录建档 修订者 邓东平 审批者 郑益洪 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：2 / 38 前 言 物流管理是经济管理中的一个专门学科，怎样搞好物流管理既需要相应的专业技能，又需要方式、方法的指导和制度保障，龙岩项目组物流中心自接管以来，根据公司总部的物流规划方案，结合“物流中心”的实际情况，借鉴工厂及其它兄弟单位的物流管理经验和相关的管理制度，制定了龙岩项目组物流中心的制度和办法。为规范物流中心的管理，指导物流中心日常工作的开展，通过大家的共同努力，已将初定的管理制度办法等进行修订、并编篡成册。 《龙岩项目组物流中心管理手册》的编写，由于时间紧迫，水平有限，在编写过程中，难免有不妥之处，为了提高我们的管理水平，谨望各级领导和员工给予支持、帮助、勘误，以便更好地拓宽工作思路、统一理念、提高认识，以“热情、创新、永不止步”的理念，开创龙岩项目组物流中心管理工作的新局面。 福建蓝海物流有限公司龙岩项目组物流中心 2013年03月01日 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：3 / 38 目 录 第一篇 业务基础篇………….………………………………..………5 一、福建蓝海物流有限公司简介……………………………….………5 二、龙岩项目组物流中心简介………………….…….…………...……6 1、组物流中心基本情况……………………….……………….…….…6 2、业务结构………………….…….…………………………….………7 第二篇 规章制度篇………………….……………….……….………7 一、蓝海物流中心人员驻NLM规章说明…….………………... ….....7 二、物流中心纪律规范…….……………….…………………….…..…8 第三篇 职能职责篇…………………….………….…………………10 一、物流中心人员、岗位设置情况……………………………………10 二、物流中心岗位职能职责说明……………………………………….10 三、物流中心运作流程………………………………………..….….…13 1、总体流程图……………………………………….…………………..13 2、流程说明……………………………………………………………....14 第四篇 业务流程篇…………………………………………………..14 一、 接收入库流程………………………………………………………14 二、单证流程……………………………………………………………19 三、备料流程…………………………………………………………….23 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：4 / 38 四、出货流程……………………………………………………………25 五、客服流程…………………………………………………………….26 第五篇 运营规则篇…………………………………………………..27 一、 术语…………………………………………………………………27 二、基本常识…………………………………………………………….29 第六篇 设备安全、消防管理制度……………………………………32 一、 库房安全制度………………………………………………………32 二、设备管理制度………………………………………………………32 三、消防管理制度………………………………………………………33 四、叉车司机安全操作规定……………………………………………35 五、叉车设备检查考核项目……………………………………………36 六、叉车保养管理办法…………………………………………………37 七、设备维护管理办法…………………………………………………37 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：5 / 38 第一篇：业务基础篇 一、福建蓝海物流有限公司简介 快速腾飞的蓝海物流 福建蓝海物流有限公司是由福建省汽车工业集团有限公司2010年10月投资注册成立的专业汽车物流企业,注册资本5000万元人民币。公司主要从事汽车、零部件物流以及相关物流策划、物流技术咨询、规划、管理、培训等服务，是一家专业化运作的第三方物流供应商。 公司在闽侯县青口镇千家山征地213亩，仓储面积达7万平方米。总投资2.5亿元，分二期建设，一期投资1.7亿元。项目建成后，可形成与汽车厂30万辆产、销规模相配套的整车及零部件配送能力。该项目的动工和建成，将对延伸与完善福建汽车产业链，有效推进福建汽车产业的快速稳步发展发挥十分重要的作用。 公司在服务东南（福建）汽车有限公司、福建戴姆勒汽车两大整车厂供应链的基础上，致力于打造一个专业的汽车制造业公共物流服务平台。通过专业化、技术化、网络化运作,为汽车及其零部件生产企业购、产、销全程提供优质、高效、多样化、系统化、高附加值的物流服务，逐步形成以闽侯青口投资区汽车城物流基地为基础、覆盖全省/全国其他汽车厂、国内相关零部件供应商和其他行业客户的物流服务格局，打造海西板块现代物流服务业的典范。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：6 / 38 二、龙岩项目组物流中心简介 1、物流中心基本情况 龙岩项目组物流中心坐落于美丽的龙岩市永定县高陂镇黄田村，由福建新龙马汽车股份有限公司投资建成于2012年6月投入使用。物流中心并靠新龙马汽车厂，占地面积50亩，建筑面积30000平方米，拥有大型封闭库房2个。现已全部承接新龙马汽车厂的供应物流，实现干线运输、仓储配送、理货分拣、直送工位一体化物流服务。现对外已承接汽车零部件供应商105家，该物流中心建有完备的水电设施，物流中心通过采用现代物流技术为商家提供一流的物流服务，构建以专业仓储技术，配送技术和物流信息处理技术为核心组织的物流体系。根据客户动态、分散、个性化的需求，向客户提供方便、快捷、低费、高额、可靠的物流服务，为客户提供统一的仓储、运输、加工和信息服务；为消费者提供挑选、采购、加工、包装、运输等一系列的全面服务。 我们热忱欢迎广大商家同仁和有识之士与我们一道共商大计，共谋物流大业，在汽车行业宏观发展的大环境下，抓住新的发展机遇，成就伟业！ 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：7 / 38 2、业务结构 (如下图) 生产物流 采购物流 供应商 运输 服务商 增值服务 流通加工 集成协同 物流中心服务管理平台 整合管控 经销商 流通加工 海仓储 运 服务商 服务商 流通加工 第二篇:规章制度篇 一、蓝海物流中心人员驻NLM规章说明 1、目的 强公司员工遵纪守法的主动性、自觉性、规范员工行为，提高员工素质，激励及鞭策员工积极向上，维护公司正常的经营和管理秩序，更好地做好仓库管理工作，让仓库人员在和谐、公平、公正的工作氛围中齐心协力地做好服务工作 2、责任 维护集体及个人的安全、利益的基本准则 3、范围 适用于物流中心所有在职人员 安全作业要求： A、 NLM厂区限速15公里/时，车间内限速5公里/时，严禁超速驾驶车辆，雨天及夜间部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：8 / 38 作业需开启照明灯。 B、 NLM车间道路严禁单行道逆向行驶，不随意停放车辆。 C、 进入车间需开小灯礼让行驶，严禁乱鸣喇叭；车辆停车卸货时，需拉好手刹，并熄火。 D、 雨天及地面返潮天气，车辆应严格控制车速（尤其是转弯路口）。 E、 严禁边开车边打手机或从事不相干事情。 F、 物流中心人员出入物计库房应事先确认是否携带物料或其它厂商料篮、料架、物料是否开放行条，单物是否一致；出库房时需配合物计人员稽查。 G、叉车自主卸货厂商人员需持叉车证佩戴安全帽方可上岗作业。 人员纪律要求： A、 必须穿着蓝海物流工作服，严禁穿背心打赤膞; 严禁穿拖鞋/凉鞋。 B、 必须佩戴工作小帽或安全帽。 C、 必须佩戴外包商证、上岗证。 D、 交货完成后，请及时离开，严禁逗留物计车间内闲聊、睡觉、玩手机等。 E、 NLM厂区内，非指定吸烟点禁止吸烟。 F、 严禁蹲坐交货码头、料架、料篮区域（指定休息区除外） G、严禁进入非交货区域活动。 H、严禁私自动用NLM厂内设备,如升降机、成品车、电瓶车、含码头风扇，射灯等。 日常作业要求： A、 针对早上8:30~7:40、中午11:45~12:45两个时段，禁止物流中心人员进出物计库房。 B、 进出NLM厂区,严格依据作业规定进行，物料出入库，不乱摆放，及时入库，空料架、料篮不摆放在通道上，按时段及时回收。 C、 码头各厂商卸货区域保持卫生清洁，不乱丢垃圾，下班前请各自清扫周遭环境卫生。 违规处罚声明： NLM已建立罚款体制，上述规定若有违反一经查实，物流中心人员按200元/次支付违约金， 累计两次将取消交货资格.因物流中心人员违章、作业不慎等发生的任何生产安全事故，物流中心人员需及时派负责人配合事故的调查、报告、善后处理、赔偿等事项，严重违章者移交NLM安办。 二、物流中心纪律规范 1、 仓库正常上班时间为：上午8：30---12：15、下午13：15---17：30。仓库人员不得无故迟到、早退、旷工、无视公司考勤制度。 2、 仓库人员应服从上级安排，做到令行即止。工作中需注重团队精神，不得损害团队利益，破坏团队凝聚核心力。 3、仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息。 4、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用、泄露公司供应商、客户资料等有损公司利益的事情。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：9 / 38 5、 仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不得因此损害公司利益。 6、 仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库主管进行相关处罚并报行政部门。 7、 仓库人员因当天工作（备料、发料、收料、储存）未完成而需加班时，必须加班完成。 8、 所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人办理好帐、物交接手续（包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，接收人未能及时到位时，由仓库主管或仓库主管指定的代理人员办理交接，若未能交接清楚，离职或调岗人员必须廷长在岗时间，直至完成交接。 9、 仓库人员因各种原因请假时，必须提前填写《请假条》，经仓库主管审批同意后方可请假；除因伤住院等特殊情况，可事先电话请假，事后补假。 10、 仓库人员不得穿拖鞋上班，不得在仓库内嘻戏打闹、破坏公共物品设施。 11、 仓库人员应做好安全防护工作，防火、防水、防盗、防腐、防爆及物料整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全6S现场管理工作。 12、 仓库主管应随时巡视仓库各工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应的预 防措施。 13、 以上各项管理纪律制度望各仓库人员共同遵守，一起为了仓库管理实现规范化、标准化、打造优秀、和谐、具有高效率战斗力的团队而共同努力。 以上各项管理纪律制度望各仓库人员共同遵守，一起为了仓库管理实现规范化、标准化、打造优秀、和谐、具有高效率战斗力的团队而共同努力。 （附件一、管理单据G01） 请假审批单 日期： 部 门 假 别 部门经理 审 核 分管领导 审核 综合管理部 会签 总经理 审批 部长审核 姓 名 请假时间 （共 天） 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：10 / 38 第三篇：职能职责篇 一、物流中心人员、岗位设置状况 物流中心人员组织架构（见下图） 二、物流中心岗位职能职责说明 1、目的 明确各岗位人员工作职责，明确工作责任,规范公司仓储物流管理 2、责任 各级人员的本职工作及负责下级人员的工作 3、范围 适用于物流中心所有在职人员 4、职责描述 A、物流中心主管：  物流中心日常业务管理，办公费用控制；  物流计划的审核，业务流程、业务质量监督和执行；  运营风险的控制，物流中心安全运营管理；  持续改进和优化库存及运营程序,控制运营成本；  物流中心5S管理执行；  自有物流车辆及公务车辆的管理；  对下属员工的业务培训、绩效考核；  物流中心运营数据的统计分析，月末报表的制作。  其它未尽事项。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：11 / 38 B、运营组长：  小组日常作业管理,现场管理；  监督作业员现场执行力执行,及时发现问题并提出改善方案实施；  对接客户,处理异常问题点；  库存卡的管理；  现场5S管理，安全作业管理；  保障帐、物、卡流向一至，确保物流中心帐面相符；  所属车辆、设备使用情况稽核与管理；  其它未尽事项。 C、叉车员：  车辆维护保养，落实点检；  遵循安全作业操作确保人、机、料的安全可靠；  货物装卸、定位落实执行，货物摆放整齐美观；  使用完成车辆要定位，严禁不相关人员驾驶作业；  努力提高特殊技能，进行安全、高效、准确的作业；  其它未尽事项。 D、接收员：  审视货品外包品质，并对异常进行发布跟踪处理；  核对单物同步的一至性，对验收货品不定时的进行抽查确认；  保证单据的完整，清晰；  新旧（异常）物料的标示处理；  登记维护验收记录；  验收货品的质检、入库跟催执行。 E、不良品管理员：  到货品管判定不良品的记录、入库、开单实施；  生产线踢腿的不良品（U03）接收，入库；  不良品转良物料的记录、转移、开单；  不良品退料的记录、转移、开单；  保证单物同步及单据的完整，清晰；  定期盘点不良仓库，保证帐物相符。 F、卸货入库员：  货物装卸、定位落实执行，货物摆放标准、整齐、美观；  遵循安全作业标准，确保人与货物安全；  良品物料的上架、定位、翻堆；  保证入库物料的准确性，并做到包装的完整美观；  使用相关液压叉车、托盘的管理；  其它未尽事项。 G、单证员：  运营单据的录入或输出、审核及相关资料核实； 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：12 / 38       回单及所有运营单据整理保存； 月末仓库运营数据的统计汇总； 异常单据跟踪管理； 基础数据记录维护； 办公设备维护保养 其它未尽事宜。 H、打单员：  依标准时段对物流系统数据进行接收、记录、打印整理；  出货单据的派发记录；  物流中心排班、加班预报汇整；  物流中心办公耗材申请、外发记录管理  办公设备维护保养；  其它未尽事宜。 I、料帐员：  运营料帐核实，差异原因分析并作记录跟踪；  定期对物流中心料帐发布；  月末与主机厂料帐核对；  月末与供应商料帐核对；  月末仓库运营数据的统计汇总；  其它未尽事宜。 J、客服：  客户指令的收集、录入、输出、更新等管理；  异常货物的收集、沟通处理；  运营（异常）单据的制作、录入或输出、审核及相关资料核实；  回单及所有运营单据整理保存；  月末仓库运营数据的统计汇总；  客户跟踪服务管理；  其它未尽事宜。 K、理货员：  有效保障时段产生的单据理货完毕；  落实执行定容定量的理货原则；  提高理货质量，做到单物同步，避免出现理错、数量不符情况；  爱护日常作业使用工位器具；  落实点检区域消防设施；  落实执行区域内的2S3D；  其它未尽事宜。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：13 / 38 L、出货司机：  有效保障时段需求的货品交货完毕；  确保出货单物同步；  遵循安全作业标准，确保人、机、料的安全；  空容器的及时回收整理；  车辆维护保养，落实点检；  其它未尽事宜。 M、点交上架：  负责出货点交及上架动作；  点交过程控制，有效保障时段需求的货品点交完毕；  保证点交品质，及时记录异常并反馈处理；  熟悉上架库位，确保上架物料的准确性；  单据及时返回并确保其完整，清晰；  其它未尽事宜。 三、物流中心运作流程 1、总体流程图： 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：14 / 38 2、 流程说明： A、NLM下达计划订单，由厂商联络员接收，依照订单需求安排生产备货，以备发运。 B、货运至物流中心接收组，审视外包装的同时，接收组对货物进行卸货整理动作，接收人员依照发运收料单进行清点货物，收料后并打印零品质检单以供品管部门检验。 C、质检OK的货品转由入库作业人员进行分区分位上架入库，确保库存的及时补给。 D、单证员接收NLM系统上线需求，列印看板、序列交货单；物流中心依时段进行理货作业。 E、交货司机依单据需求时段进行确认，并保障时段交货的准确性及达成率。 F、点交人员对接NLM接收人员进行交接动作，保障时段内单据及时有效的点交作业，最后进行进上架入库动作。 G、NLM对货品进行上线输送，同步投递出需求看板。 H、NLM对生产线退出的空料篮、实料架进行回收整理，并返回至物流中心，以供理货之用。 I、物流中心对退回之空料篮、空料架进行清理分发，提供理货。 J、厂商到货不良及需要全检、整修货物将由物物流中心移转至不良品与待整修区，根据质检整修进度，货物进一步分配转移。 K、上线后发现的来料不良，将由NLM开具U03不良品踢腿单，物计回收后转移至物流中心接收入库。 L、明确为不良货物将被专人专管，并由客服人员与厂商协调相关退料事宜，在确认退料后开具退料单据进行退料动作。 M、厂商委托货运进行接收装载不良货物，由物流中心协助开具退料单、出厂依据完成退料作业。 第四篇：业务流程篇 一、接收入库流程 1、 目的 标准化、简单化、精细化接收作业 2、 责任 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：15 / 38 确保接收门户作业顺畅，保证单物同步，异常的及时处理 3、 范围 厂商物料、包装纳入接收、放行 4、作业流程 供应商物流中心 货运 单据录入 单据流 质检单 货运退回 卸货作业 清点接收实 物 流 入库定位OK品 暂放待检 NG品 不良装车客服联系入不良库 （附件二、货品标签） 货品标签 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：16 / 38 （附件三、作业单据ZO1） 厂商汽车零件交货单 （附件四、作业单据Z02） 厂商收料质量检验单 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：17 / 38 （附件五、作业单据Z03） （蓝海）出厂确认单 5、 职责说明 组长 1、EO/PO切换（新旧件）： A、 接到交管发出的EO/PO切换通知单，通知出货组，盘点库存余量并反馈给交管。 B、 关注新件到货情况，将新件先隔离，待交管通知是先消耗旧件还是旧件作退料处理。 C、 收到信息及时反馈出货组，以免出货错误。 2、紧急物料到货处理： A、收集交管及出货组欠料、低库存物料统计，到料后优先安排检验及入库 3、接收不良反馈跟踪： A、 收货员反馈来料异常，跟踪处理结果。 B、 来料异常汇总（以周累计），每周一把汇总发交管。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：18 / 38 4、零品检验及时性跟踪： A、督促单证员收到清单15分钟内打印出零品检验单； B、跟据检验单打印时间要求零品3小时内抽检完毕，当天到货当天抽检完毕，最迟第二天早上十点前完成抽检工作。 5、入库定位跟踪： A、定时查看待检区物料，已检的物料是否及时入库。 B、抽查定位是否准确。 收货员 1、 接收清单、物流单： A、 即时接收清单、物流单。查看清单规范性、合理性；查看包装情况。确认后安排卸货、点收。 B、确认数量无误后，签收物流单、发货清单回单。 C、将无疑异的发货清单，及时交给单证员，并做好清单交接记录。 C、 2、来料异常反馈： A、凡来料有异常的，匀需拍照，反馈给客服人员，并在收货记录表上做好相应记录。 B、运输问题的，先确认是否我司负责运输，若是我司负责运输，反馈MR，由他们统一处理。 C、拒收物料前先确认仓库里是否有库存，低于安全库存的，在质量没问题的情况下，先接收物料。 2、检验单管控： A、接收单证员打印出的检验单，在《物料检验记录表》上做好记录，并把未检清单放在指定位置。 B、零品检验完在检验单上签名，并在检验记录表上做好记录，收货员在已检物料检验单回收处回收检验单，并把检验单回收交给单证员，做好交接记录。 4、待厂商整修物料管理： A、零品未判定良与不良的物料，放置在待全检区，每日四点前汇报待全检区物料状态。 接收到新件，暂不入库，转交组长统一处理。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：19 / 38 叉车司机 1、主导卸货作业： A、接收到卸货通知，叉车司机安排人员卸货。 2、主导入库作业： A、主导入库作业，查看物料检验记录，按分工安排入库（分工详见分工表）。 B、查看《物料检验记录表》，显示有不良品的，通知不良品专员前来安排入库。 C、督促卸货入库员对号入库，不得混装入库或入错库位。 卸货入库员 1、卸货作业： A、堆码必须按堆码要求堆放。原则上一个站板放同一厂商同一种物料，标签一致朝外同一方向。 B、不得踩、丢、抛货物。 C、详细参照《卸货手册》操作。 2、入库作业： A、定时查看《物料检验记录表》，表上查看零品检验结果，将良品入至良品库，不良品暂放一边，由不良品专员自行入库。 时间暂定为：8：30、10：30、13：30、15：30、17：00 B、入库按厂商分工入库，入库时，应与该区域理货员交接，并在外箱上做好入库日期标记。 C、入库完毕后，在《物料检验记录表》上“是否入库”处标记打勾，记录入库完毕。 二、 单证流程 1、目的 标准化、简单化、精细化接收作业 2、责任 确保数据完整性可靠性，保障系帐面的准确性 3、范围 收发单据、异常单据 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：20 / 38 4、作业流程 到货接收数据确认质检单据 质量检验 库存发布首 次KIN 二 次KIN 报表核对 单据录入 （附件六、作业单据004） 单据归档新龙马看板件收料单 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：21 / 38 （附件七、作业单据005） 新龙马序列收料单 （附件八、作业单据006） 汽车零件收料单（手工单） 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：22 / 38 （附件九、作业单据007） 不良零件处理单（U03） 5、职责说明 1、 入库单据KEYIN： A、接到收货组提供的交货单后20分钟内将零品检验单打出交于收货组给IQC检验。 B、来料清单需整洁，收货数量清晰明了，如单据数量或件名、件号有疑议义待与收货组确认完数量和物料后方可入单；单据有修改，修改人需签名。如单据涂改严重的，可拒收，要求收货组提供清晰单据。 2、出库单据KEYIN： A、出货看板单、序列单及手工单每天3次按时段10：00、14：00、16：30提交汇总，16：30前接到的出库单据当天需KEYIN完，16：30后接到的单据次日10：00前KEYIN完。 B、出货单需整洁，出货数量清晰明了，如单据数量不清晰让备货组确认完收货数量后方可入单。单据有修改，修改人需签名。如单据涂改严重的，可拒收，要求备货组提供清晰单据。 C、核对当天看板出库单有哪些未收回，跟催备货组并邮件抄送组长、主管。 3、 接到EO/PO单通知单后 A、查询旧物料系统库存量。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：23 / 38 B、及时建立产品档案。 4、 单据管理及归档： A、所有的单据均按照厂商、单据编号、日期、月份进行整理，以便查找。每月对帐完后，单据封存。 三、 备料流程 1、 目的 标准化、简单化、精细化接收作业 2、 责任 保障备料准确性，做到单物同步 3、 范围 备料作业员 4、 作业流程 时段打印时段备料 分发单据 看板序列 异常 补货 异常登记 （作业单据：附件六、附件七、附件八） 5、 职责说明 1、日常库区整理。 A、 物料入库数量接收、定位。 B、 看板单、系列单按时段备交。 C、 欠交物料登记、补交，每个时段备完货后将欠交资料到指定人处作电脑数据录入。 D、 货架区物料补足。 单物核对 定位待交 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：24 / 38 E、 料蓝、料架接收整理、定位 F、 零品库区检验跟进，良品不良品转换。 G、 库区2S整理。 2、来料异常反馈： A、凡来料有异常的，匀需拍照，反馈组长。 B、 EO/PO件到货区分、出货管控。 2、 料、单管控： A、理货员接收备货单据后需核对看板上出单位数量与所领单据一致后开始备货作业、备货完毕需在交接单位标明备完时间，该时段所有单据备料完毕在看板上填写备完时间。如有异常未备的需在备注栏标注清楚，一旦来料及时补备上线。 B、对备完的物料需确保箱数、物料与单据相符，同一份单堆叠在一起放置于同一台车上。单据压在两个料篮堆叠之间，零品签字面朝上以便零品及时签、拖车员及时核，杜绝随意将单据放置于料篮内物料上且无东西固定住，如此作业将会导致零品漏签、单据丢失。如物料多的有多车一同交货，则在待交区定位时必须定位在前后或左右邻近。 C、备出物料在待交区定位，必需根据单据上的上线需求时间准确定位，定位错将影响时段达成，及该员的当天绩效考评。在备货过程中及时跟进单据时段情况，在本时段未完的情况下不备下时段的，严格按时段要求准时达成。 D、在备料过程中如有物料不足，在第一时间根据交货单内容填写手工单补交单，同时在备注栏标注“补交拉动单号”，一旦物料到库及时用手工单补备料上线，同时在看板上填写补交情况。 E、紧急物料追加看板对应，凡看板追加信息所涉及责任理货员，必须在第一时间对应看板内容，填写手工单，在备注栏备注“追加”字样，备料完成需在紧急物料追加看板上对相应追加信息填写完成情况，追加的物料悬挂“紧急追加”看板，同时定位在最新的待交时段区。 3、下班前责任区安全管理： A、每天下班前必须确保责任区所在门、窗、电器 关闭情况，如有异常及时上报组长。 B、下班前必须确保容器、台车、工具定位到位。 C、负责责任区消防栓、安全门、卷帘门点检工作。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：25 / 38 四、 出货点交流程 1、目的 标准化、简单化、精细化接收作业 2、责任 保障出货点交准确性，做到单物同步 3、范围 出货点交作业员 4、作业流程 时段待交检验签单 空篮 回收 点交签单入库上架 （作业单据：附件六、附件七、附件八） 5、 职责说明 1、 拖车司机 A、 待交货区待交物料的清点拖运作业 B、 待交货区零品检验作业跟进 C、协助点交完物料入库定位 C、 空料架的回收入库定位 D、 负责拖车日常点检工作 2、点交理货 A、负责库区所有物料的送交清点工作 B、点交现场的异常处理、登记、反馈 C、点交完成物料的入库定位 D、协助拖车完成空料蓝、料架的回收定位 出货确认 拖车交货 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：26 / 38 3、点交单证 A、负责所有点交完成单据的整理、核对 B、统计所有欠交物料清单 A、 根据KEY单人员要求按时段交接点交完成单据 D、异常备料单据的统计跟踪 五、客服流程 1、目的 标准化、简单化、精细化接收作业 2、责任 收集问题反馈问题并及时的分析解决 3、范围 客服作业人员 4、作业流程 接收异常理货开箱 品质改判 异常汇整 反馈发布 退料办理厂商确认 货车安排 5、职责说明 生产返馈 交管核实 1、 零品检验单上架、不良品出入库单据的录入与管理（系统帐与手工帐同时做）。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：27 / 38 A、待检区物料零品判定 注：批量不良的物料应及时邮件通知交管&厂商（除零品检验单中注明需待实验结果） B、库区内物料品质改判，《合格品转不合格品交接单》、《不合格品转合格品交接单》 C、不良物料退回厂商，必需接到厂商回复的同意退料的邮件后方可办理退货手续，确认退货方式。 D、每天16：00 U03单接收 收货组接完U03物流后将U03单给客服入录。入录时注意单据是否清晰。件名、件号厂商是否错误。 注：接收时注意单据上的责任单位及核对帐、物是否相符。 2、 单据的归档与管理。 3、 单据类型：零品检验单、U03单、合格品转不合格品交接单、不合格品转合格品交接单。 4、 核对单证前一天的物料入库报表。 5、 协助单证办理物料出库与单据的归档手续。 第五篇：运营规则篇 一、术语 1、 物流 物品从供应地向接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。 2、仓储 对物品进行保存及对其数量、质量进行管理控制的活动。 3、装卸搬运 指在同一地域范围内进行的,以改变物品的存放状态和空间位置为主要内容和目的的活部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：28 / 38 动，具体说，包括装上、卸下、移送、拣选、分类堆垛、入库、出库等活动。 4、配送 在经济合理区域范围内，根据用户要求，对物品进行拣送、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。 6、 物流信息 能够反映事物内涵的知识、资料、信息、情报、图像、数据、文件、语言、声音等物流活动中必要的信息。 7、 物流信息系统 是指物流企业针对环境带来的挑战而做出的基于信息技术的解决方案，是物流企业按照现代管理思想理念，以信息技术为支撑，所开发的信息系统。该系统充分利用数据、信息、知识等资源，实施物流业务、控制物流业务、支持物流决策、实现物流信息共享、以提高物流企业业务的效率、决策的科学性，其最终目的是提高企业的核心竞争力。 8、 第三方物流 由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式，是指生产经营企业为集中精力搞好企业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式，因此第三方物流又称为合同制物流。 9、 国际物流 就是组织商品在国际间的合理流动，也就是发生在不同国家之间的物流。 10、仓库管理 指仓库所保管的各种物资进、出、存的组织、监督、控制与核算等管理活动。它是物资管理的重要组成部分。物资仓库管理的内容一般包括：入库物资的品种、数量、规格和质量的检验，物资的分类、储存和保养，各种物资的核算、统计，定期盘点和清查，库存物资数量的确定和呆滞积压物资的处理，废品、废料的回收和利用，仓库管理制度的制订和执行，改善仓库作业和提高管理水平等。加强仓库管理，能够减少物资损耗，避免物资变质和意外损失，降低物资库存额，提高仓库面积利用率，降低仓库管理费用，促进物资合理利用，加速流动资金周转，保证企业生产需要。 11、定置管理 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：29 / 38 是对生产现场的人、物、场所的一体化管理。它是通过从生产活动的目的性出发，对物品实行科学放置的管理方法，达到生产现场的人、物和场所的最佳结合，从而发挥出最大的管理效益。企业仓库是生产现场的组成部分，通过对仓库实行定置管理，使人与物紧密结合，发挥服务生产，科学管理物资的效能。 12、永续盘点 是对动态的物资随时盘点，无动态的物资定期盘点，年终进行全面盘点。 13、盘盈盘亏 是通过定期盘点和永续盘点发现实物的实际库存量大于帐面库存量为盘盈数量；小于帐面库存数量为盘亏数量。 14、工废品 生产部门操作人员责任造成的不合格品。 15、料废品 属生产过程中发现的入库不合格品. 二、 基本常识 1、仓库管理的主要管理原则有哪些？ 答：主要管理原则共有十个，它们是： A、到货验收（验质、验量、验证） B、科学保管 C、先来先发 D、永续盘点、帐物一致 E、限额发料，凭证出库 F、严格的帐物管理 G、严格的规章制度 H、安全五防 I、为用户服务 J、修旧利废立足节约 2、仓库管理的八字诀和含义是什么？ 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：30 / 38 答：仓库管理的八字诀是：帐卡物票、库容库貌。 含义：帐、卡、物、票： A、帐、卡、物、证四相符； B、仓库管理资料帐、卡、票、表、签配备齐全，管理严密； C、物资保管保养，科学合理，严格贯彻物资管理制度。 库容、库貌： A、充分利用仓库的存储能力； B、实行定置管理、现场整洁； C、四号定位，码放合理，标志明显。 3、仓库帐务管理内容和管理原则是什么？ 答：帐务管理的内容是：记帐、登卡、理票、做表。 帐物管理的原则是： A、帐、卡、票、表齐全并相互对应准确； B、帐、卡、物三一致； A、 日清月结； B、 无帐外物资； C、 有严格的管理制度； F、按存档要求保管。 4、定置管理在仓库管理方面的内容？ 答 A、配置合理的库房设施和放置场所。 B、根据实际情况划分物资储存及管理区域，按规定要求编号和树立标志。 C、对有保管期限和其它要求物品，实行特殊定置管理。 D、绘制定置图和管理图板，所有物品放在规定位置。 E、执行健全的仓库管理信息传递办法和信息资料管理制度。 5、什么是“三清”“两齐”“三一致”？ 答：三清是材质清、数量清、规格清；两齐是库容整齐、码放整齐；三一致是帐、卡、物三一致。 6、什么是“五五码放”“ 四号定位”？ 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：31 / 38 答：五五码放是在码放时做到五五成堆、五五成行、五五成串。这样码放既整齐，又便于点数。在实际工作中可不拘泥“五”，在过目知数的原则下确定最佳的数字码放办法。 四号定位是：将物资存放的区、架、层、位按顺序编号管理叫四号定位。 7、进行物资盘点时应达到那些要求？ 答：要做到有物必清，有件必点，数字准确，不准遗漏，并制定盘点表，写出盘盈盘亏原因和处理意见。 8、仓库物资堆垛码放的“六不”是什么？货垛高度与房顶的最小距离是多少？ 答：仓库物资进行堆垛码放，必须做到：不偏、不斜、不歪、不倒、不压、不挤。 货垛高度与房顶距离不得少于0.6-1米。 9、库房码放物资的下垫高度应是多少？ 答：库房（水泥地面）：15厘米，库房（混合土地面）：30厘米 露天（水泥地面）：30厘米，露天（混合土地面）：50厘米 10、物资出库的管理原则是什么？ A、先来先发，易损先发，保重点发放。 B、凭证出库，杜绝白条或手续不全出库。 C、按票据签发数量，不多发、少发或改发。 D、回兑工位器具或包装。 E、交点签发。 11、 “安全五防”指哪些内容？ 答：安全五防是指：防火、防盗、防潮湿、防燥、防霉烂。 12、如何降低库房潮湿？ 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：32 / 38 答：降低库房潮湿可采用通风降潮、密封防潮、吸潮剂吸潮降湿方法。 13、如何降低库房温度？ 答：降低库房温度可采用通风降温、库房遮光降温、用冰降温、地下或半地下室及地窖降温、冷冻机降温。 14、防止火灾发生的基本措施是什么？ 答：控制可燃物、隔绝空气、消除着火源。 第六篇：设备安全、消防管理制度 一、 库房安全制度 1、 加强库房安全管理，消除隐患，堵塞漏洞，避免事故的发生，切实做到安全第一、预防为主。 2、 库内用电设施必须符合要求，做到无裸漏线头、无老化电线、无漏电、电闸盒配备齐全，严禁乱拉电线现象。 3、 库内严禁吸烟和动用明火，需动火维修时，必须到保卫科办理动火记录，非工作人员未经批准严禁入内。 4、 严禁车辆进入库内装卸货。 5、 库内配备的消防设施应放在明显位置，设施状态完好，严禁货物将消防设施堆住。 6、 库房大门钥匙要统一管理，做到人离库房随手关门，并将全部电源断开。 7、 各组长应定期对人员进行安全教育，从思想上引起高度重视，彻底消除麻痹思想，对存在问题进行整改。 二、设备管理制度 1、 通过对设备的整个周期进行全过程的统一管理。保证设备经济有效，满足生产的需求。 2、 设备操者作必须持证上岗，实行定人定机管理多人操作的设备可以由组长负责安排。 3、 同类设备可以同类证件操作，但必须定人保养。 4、 操作工人应按照操作规程操作和维护保养设备。 5、 新设备应严格按照使用说明书，维护、更换，严禁漏保。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：33 / 38 6、 必须坚持日常保养，在班前20分钟由操作工进行保养，一、二次保养由操作者、维修工配合进行。 7、 设备有故障，应及时回报修复，严禁带故障操作。 8、 操作设备时，应精力集中，坚守岗位，不准擅自把自己的工作交给他人，严禁打闹、睡觉和做与本人工作无关的事。 三、 消防管理制度 1、 目的 加强物流中心消防管理工作，落实消防责任制，预防火灾的发生和减少火灾的危害，保障物流中心财产、个人财产及人身的安全，维护物流中心正常的生产经营秩序。 2、 适用范围 本制度适用于龙岩物流中心内的消防管理。 3、 职责 物流中心所有员工都有维护消防安全、预防火灾、报告火警、参加灭火工作的义务。 3.1物流中心经理为物流中心的消防安全责任人，对全物流中心的消防安全工作全面负责。 3.1.1贯彻执行消防法规，保障物流中心消防安全符合规定，掌握本物流中心的消防安全情况，支持分管消防工作的副经理开展工作，督促分管其他工作的副经理做好分管范围内的安全工作，协调消防工作与其它工作的关系。 3.1.2将消防工作与物流中心的生产、经营等工作统筹安排，批准实施年度消防工作计划，定期听取消防工作汇报，主持研究副经理权限内难以解决的重大消防安全问题，采取一切措施避免事故的发生。 3.1.3 为物流中心的消防安全工作提供必要的经费保障。 3.1.4确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 3.1.5 根据消防法规建立专（兼）职消防队或义务消防队。 3.2各组长兼管物流中心的消防工作，协助主管处理物流中心消防工作的日常事务。 3.3仓储主管为消防安全第一责任人 3.3.1落实逐级消防安全责任制和岗位责任制，明确责任，确定各岗位的安全责任人。 3.3.2建立健全本义务消防队，制定本单位的消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：34 / 38 3.3.3定期主持召开消防安全例会，解决有关消防安全问题，分析人、机、物、环境、电、火、热等致灾隐患潜在的危险因素和管理漏洞，制定长、短期消防安全目标管理计划、实施、检查、评比方案。 3.4办公室为物流中心消防工作的归口管理职能部门。 3.4.1 拟定年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。 3.4.2 组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促落实。 3.4.3 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。 3.4.4 组织实施消防检查和督促消防隐患整改工作。 3.4.5组织实施对物流中心消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。 3.4.6在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 3.4.7 组织管理消防队。 3.4.8对事故责任者依据其性质、情节、后果追究其责任。 3.5 办公室负责组织、督促对物流中心供电线路和管道的检查、维修和更换工作。 4、 消防安全管理规定 4.1物流中心每年不少于两次对员工进行普及性消防安全培训教育，各班组每月至少一次对员工进行消防安全培训，并留有原始记录，办公室负责检查。 4.2灭火器应设置在明显和便于取用的位置，且不得影响安全疏散，手提式灭火器宜设置在拖架或灭火器箱内，顶部离地面高度应小于150CM，底部离地面不宜小于15CM，灭火器不得设置在潮湿或强腐蚀性的地点，必须设置时，应有相应的保护措施，设置在室外的灭火器应有保护措施。 4.3灭火器必须定点定位设置，严禁圈占、埋压，每天进行清洁。各部门区域内的消防栓，每月应进行放水实验，出水口丝扣定期涂油润滑，每年进行一次除锈刷漆，各部门安全员绘制本单位的《消防器材分布位置平面图》，建立部门内部《消防器材管理台帐》。 4.4对消防器材每日进行检查，干粉灭火器每满一年需重新进行灌装。 4.5物流中心消防器材的管理、维修、灌装工作由各使用部门提报计划。 4.6消防器材需增加时，必须到指定的地点采购。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：35 / 38 4.7消防器材无警不动，不得损坏，不准挪作他用，各部门要做好随时检查，保持待用状态。 4.8禁止在具有易燃、易爆等危险物品的场所动用明火，因特殊情况需动用明火的，必须到经仓储主管批准动火审批手续，并落实现场监护人和保护措施，消防管理人员或责任单位领导应亲临现场查看，确认无危险后方可签批明火作业许可证。 4.9物流中心内严禁吸烟。 4.10对怕潮、怕晒等物品，不得露天存放，以防发生火灾、爆炸事故。 4.11维修、检查、保养设备、机件时，严禁使用汽油、稀料等易燃、易爆物品擦拭、清洗。 4.12仓库消防管理应严格执行国家《仓库防火安全管理规则》要求，易燃、易爆物品和一般物品以及容易发生化学反应或灭火方法不同的物品，必须分间、分库存放，并在醒目处标明物品的名称、性质和灭火方法。 5、 考核 5.1消防器材未落实责任人管理的，经理负激励50---500元。 5.2灭火器摆放位置不合理，被埋压，经通知未改正的，负激励仓储主管100---1000元。 5.3灭火器失效或使用后未及时提报计划进行灌装的，负激励仓储主管200元。 5.4挪用、乱动消防器材，每次负激励500元，致使消防器材损坏的按原价赔偿。 5.5未办理动火审批手续动火的，每次负激励500元，发生事故追究该动火负责人的法律责任。 5.6使用电器（电炉子、电热水器、辐射板等）未经经理批准的，负激励200---500元。 5.7在物流中心内吸烟，每次负激励50元，在禁火区内吸烟，负激励500元，发生事故追究责任人的法律责任。 四、 叉车司机安全操作规定 1、 叉车必须定人定车，有特殊情况由组长负责安排。 2、叉车司机必须熟知叉车所有性能的性能，使用规则和负载能力，做到会使用操作，会维护保养，会排除一般常见故障。 3、 经常总结经验，不断提高操作和维护技能。严禁非叉车司机操作，禁止载人。 4、 操作时注意行人及周围物品，熟知各卸货器具的使用规则并正确使用。 5、正确使用器具，在器具破损或物品散乱易发生问题的情况下应拒绝铲运。 6、严禁在未确定器具是否摆正、摆牢的情况下离开。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：36 / 38 7、严禁超高摆放和超速行驶，禁止积压有线电路和电器设施。 8、运行中因操作不当，维护不及时，油、电量不足而耽误生产或零部件受损，责任人应负相关责任。 9、人车搭配时应谨慎操作，平稳运行，注意人身安全。 10、除正常工作外，严禁私自动用车辆。 11、遇有障碍物或不能使用叉车操作时，司机一定要下车排除，方可行驶，严禁违章操作。 五、 叉车设备检查考核项目 设备编号： 检查项目 1.整机外观差 漏水 2.四静四不漏 漏气 漏油 漏电 3.缺发动机油、底、高压油泵机油 4.缺黄油、润滑油 5.缺齿轮油 6.缺液压油 7.缺电解液 8.缺制动液 9.螺栓紧固 10.轮胎气压不足 11.空气滤芯脏 12.仪表 计时器 机油压力表 备注 设备名称： 扣分标准 扣2-5分 1处扣2分 1处扣2分 1处扣2分 1处扣2分 扣10分 1处扣2分 扣4分 扣4分 扣6分 扣4分 松懈一处扣3分；重复部件缺一处扣10分 扣2分 扣3分 空运转1次扣60分 失灵扣5分 考核分数： 检查情况 检查人员： 本考核以60分为基点，58-60分为完好设备，58分以下，每分按5元罚款 单位： 年 月 日 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：37 / 38 六、 叉车保养管理办法 1、 叉车累计工作５０小时、１００小时、２５０小时、５００小时必须及时上报，更换机油、三滤，以后每３００小时更换一次。 2、 每日或每工作８小时应查看叉车周围有无明显划伤。 3、 查看所有容积、安全性能是否正常，电瓶蒸馏水及时添加（添加必须适当）。 4、 查看蓄电池连接到位情况及各显示器的正常情况。 5、 查看驱动桥及各油管接头有无漏油和装配部分的紧固情况。 6、 护顶架、门架和链条有无松动碎裂、生锈、腐蚀、弯曲现象。 7、 查看轮胎气压是否正常。 8、 经常润滑各润滑部位，每周必须对全车润滑点润滑一次，保证各连接部位的灵动性。 七、设备维护管理办法 1、目的 为规范设备安全保养，创造优良设备，保障设备的完好率。 2、 适应范围 适应于物流中心设备操作员。 实施时间：每月25-30号 3、原则 A、优胜劣汰的原则； B、安全优先原则； C、维护时间：早8：00-下午4：00 D、检查时间：下午6：00-6：30 E、维护内容： F、叉车（发动机）平衡机、轮胎机、行车、内外部。 H、润滑部位及各润滑点。 部门文件 运营部SOP 版 本 号：1.0A 生效日期：2013/12/12 文件目录 页 码：38 / 38 I、轮胎气压。 J、各容积（发动机、高压油泵、电瓶、刹车、离合、液压油箱）。 K、处理外部划伤及涂漏情况。 L、各连接部位必须紧固可靠。 M、各电机带、发电机带松紧度。 N、清洁空滤器，检查照明装置。 O、要求各设备工作情况应运转正常，无异常噪音，达到良好的技术性能。