医保质量管理制度目录
一、医保药店人员岗位规范
药店负责人岗位规范 --—-—--————-------—----—--————-—---—---——1
首席药师岗位规范 ——-———-————-———--—--—-———-———-——---——-—-———2
药师岗位规范 ———-———-——————-———---———-—-———-———-—-—————-——-—3
营业员岗位规范 —-——-———-——--————--—-——-——-———
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二、医保质量管理制度及流程
医保信息安全管理制度 ————------—--——-—--———---————-————-—---6
医保定点零售药店规定 —————-———————-—-—--——-————
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医保定点零售药店服务规范 -—-———-——-———--———--—--—-—-—-———--—9
医保定点零售药店操作流程 -———-———---———--——-—-—--——
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医保店24小时药学服务制度 -—————--—-—-—-—-——————-—-———-—————13
首席药师负责制度 ——-——-——————--———-—-————--———
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首席药师管理制度 ———-———---———-————-———-—————
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其他处方药管理制度 —----——---—————————-—-———-———
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医保药店内部调拨管理制度 —---—-——--—----———-——--————
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医保价格公布制度 —————-——--—-——————-——-——————
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医保经费核算对账制度 ———————-—-—-—————-————-——-—-——-—--—-——-21
培训管理制度 —-——---————————--—-—-————————-—
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医保店日常管理制度 -——————-—-—————-—-——-——-——---————-——-—-——23
医保文件资料管理制度 -—-———-——-----—-———-—————-—-—
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医保信息系统应急预案 -—-—---———--—-———-———-——--—-—
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三、质量记录表式
《医保拉卡(特殊情况)登记表》—--—-—-—-—————-——--———-——---———-28
《内部调拨单》-———--————-——-——-—---—---------—-———————--————-—29
《药品不良反应/事件报告表》——————-—-—————-—-—-————-——-———-—--—30
《医保药师指导购药记录》--——————————————————---————————-——————31
《医保应急预案启动登记记录表》————-——----—-—-————————--——--———32
文件类型:医保质量管理制度 版本号:2017版 共 1 页 第1 页 文件编码：JKT-QD—001-2017 审核人:*＊＊* 批准日期：2017—09—01 批准人：*＊＊＊ 执行日期:2017—09—01 文件名称：药店负责人岗位规范 起草部门：质量管理部 起草人:*＊＊* 起草日期：2017—08—20 变更原因： 审核日期：2017-08—20
岗位条件
1. 药店负责人需为药学相关专业,在职在岗,不得在外店兼职。
2. 药店负责人经专业或岗位培训,并由地市级（含）以上药品监督管理部门考试合格,
取得岗位合格证书后方可上岗.
3. 药店负责人定期接受公司组织的继续教育，进行药品法律、法规、规章和专业技术、
药品知识、职业道德教育的培训.
4. 药店负责人每年定期进行健康检查，检查合格后方可上岗。
岗位职责
1. 根据公司的指示和要求，药店负责人在企业经营管理活动中,对企业经济活动和精神
文明建设全面负责.
2. 认真执行和落实公司各项制度和规定。
3. 文明经商，合法经营，优质服务，实现服务规范化. 4. 开拓市场，扩大销售,加强管理，提高销售额。
5. 做好药房的日常管理工作，包括把好药品进货数量、质量验收关，在库养护和效期
管理,科学计划进货，不断增加新的品种,调整好进货和库存的合理结构，力求有效管理。
6. 落实和完善质量管理制度的实施。
7. 组织召开各种会议,学习文件、沟通情况、解决问题. 8. 抓好安全、卫生、保卫工作，协调外部公共关系.
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文件类型:医保质量管理制度 版本号：2017版 共 1 页 第1 页 文件编码:JKT—QD-002-2017 批准人：*＊*＊ 执行日期：2017-09-01 文件名称：首席药师（质量负责人)岗位规范 起草部门：质量管理部 起草人：＊＊＊＊ 起草日期：2017—08—20 变更原因： 审核日期：2017-08—20 审核人：＊＊*＊ 批准日期：2017—09—01 一、岗位条件
1. 已取得《执业药师证》并已注册到位,经上海市执业药师协会培训并取质量负责人上
岗证,在职在岗，不得在外店兼职。
2. 有良好的资质信誉,无涉嫌销售假劣药品和“药托”等不良行为记录。 3. 首席药师每年定期进行健康检查，检查合格后方可上岗。
二、岗位职责
1. 首席药师负责贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章. 2. 首席药师负责对医保定点药店日常经营活动中质量方面的管理及检查工作. 3. 首席药师是药店在经营活动中提供处方审核、合理用药指导、药师咨询服务、药品
分类管理、药品不良反应上报等工作的责任人.
4. 首席药师除履行执业药师职责外,还负责指导、督促其他药师从事相关工作，负责对
其他药师进行业务培训及法规文件的传达学习。当班药师的服务质量由首席药师负责。
5. 定点药店向参保人员提供处方药品外配服务时，首席药师应当做好处方审核、用药
指导和药事咨询服务工作，并在处方上盖章或签字，处方按有关规定做好记录并保存备查。
6. 定点药房向参保人员提供非处方药品自购服务时，首席药师应当对参保人员购买和
使用医保非处方药品进行指导，填写相关记录并签字或盖章,相关资料按照有关规定保存备查。
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文件类型：医保质量管理制度 文件名称：药师岗位规范 起草部门：质量管理部 起草人：*＊** 起草日期：2017-08-20 变更原因： 审核日期：2017—08-20 版本号:2017版 共 1 页 第1 页 文件编码：JKT—QD-003—2017 审核人：＊＊＊* 批准日期：2017—09—01 批准人：＊＊** 执行日期：2017—09-01 一、岗位条件
1. 具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历，具备药师及以上职称，对本行业
的工作有一定的实践经验,熟悉药品的保管方法及特性。 2. 必须经政府主管部门专业培训并考核合格，持证上岗. 3. 熟悉医药流通领域的政策法规，有鉴别一般药品的能力。 4. 遵纪守法，对工作认真负责，一丝不苟。 5. 每年进行健康检查，检查合格后方可上岗.
二、岗位职责
1. 贯彻国家和上级主管部门有关质量工作的方针、政策和有关规定。 2. 注意收集药品的质量信息,及时向质量员反馈。
3. 协助首席药师做好处方审核和留存工作,并对所提供的药品进行复核，做好相关记
录.
4. 对不符合规定和书写有误的不合格处方应予拒配,同时记录在案. 5. 协助首席药师做好非处方药品销售时的指导工作,并做好相关记录。
6. 每月定期对所经营的药品进行质量检查,并做好记录；若发现质量可疑,由质量员确
认以后报连锁质量管理部处理。
7. 做好每月近效期药品检查和催销工作，对8个月以内到期药品提出催销建议.
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文件类型：医保质量管理制度 文件名称:营业员岗位规范 起草部门：质量管理部 起草人：＊＊*＊ 起草日期:2017-08-20 变更原因： 审核日期:2017—08-20 版本号：2017版 共 2 页 第1 页 文件编码:JKT—QD—004—2017 审核人：＊＊*＊ 批准日期：2017—09—01 批准人：＊＊＊* 执行日期：2017—09-01
一、岗位条件
1. 营业员具有高中（含)以上文化程度，并经本市劳动和社会保障部门培训取得合格证
书.
2. 营业员经本市相关医药行业协会进行培训考试，并取得GSP合格证方可上岗. 3. 营业员定期接受公司组织的继续教育，进行药品法律、法规、规章和专业技术、药
品知识、职业道德教育的培训。
4. 营业员每年进行健康检查,检查合格方可上岗。
二、岗位职责
1. 营业员每天按时上岗，做好商品整理和营业准备工作，非营业人员一律不得进入柜
台.
2. 营业员对药品陈列做到:处方药与非处方药分柜摆放；药品按用途分类整齐摆放,类
别标签放置准确、字迹清晰;药品与非药品、内服药与外用药分开陈列，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。
3. 商品上柜要认真检查，保证:进口商品有中文标识；药品有“三号”（批准文号、生
产批号、有效期)；期限商品有效期标识。
4. 商品保管做到：帐物相符，陈列丰满，不开天窗,一货一牌，明码标价,牌价内容齐
全。
5. 营业员在销售过程中严格遵守有关法律、法规和制度,正确介绍药品的性能、用途、
禁忌及注意事项.
6. 柜台服务必须符合统一服饰、佩带工号、站姿自然、定岗定位、举止文雅等仪容仪
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表要求。未穿工作衣或未佩戴工号者不得上柜。
7. 柜台服务必须严格执行售前、售中和售后服务规范，杜绝假药、劣药和售药差错. 8. 柜台服务必须做到“三要”、“三不”，严格遵守柜纪“七不准”。
9. 营业员开具发票时必须如实填写，不得以任何缘由开具内容不实的虚假发票。 10. 收、付营业款必须通过收银台，严禁任何人从柜台直接收取现金。
11. 营业员在顾客付款前，必须与顾客共同做好商品的最终确认工作，在征得顾客的明
确认可后方可出售商品。
12. 严格做好交接班工作,互通信息，保持工作的连贯性，不得出现班次和信息的人为脱
节。
13. 顾客在购买商品时门店备货不足或暂时缺货，可进行“缺货登记记录\"，及时组织货
源,通知顾客,做好售后服务.
14. 营业员在质量员的指导下做好药品的验收、养护、效期检查、温湿度检查等工作。
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 2 页 第1 页 文件编码:JKT—QM—005—2017 审核人：*＊*＊ 批准日期：2017—09-01 批准人:＊＊＊＊ 执行日期：2017—09—01 文件名称：医保信息安全管理制度 起草部门:质量管理部 起草人:＊＊*＊ 起草日期:2017-08—20 变更原因： 审核日期：2017—08—20 一、目的
为确保上海市医疗保险信息系统及公司电脑操作系统安全可靠运行,保证上海市医保信息系统及公司电脑操作系统的安全，特制定本制度. 二、内容
（一）设立医保定点药店信息安全领导小组。
公司成立医保定点药店信息安全领导小组,以信息管理部人员及各医保定点药店指定管理员为主，负责医保信息系统安全工作. （二）信息安全日常管理
1．安全小组组长制定日常检查计划，并负责医保系统的管理监督和事故处理.医保专柜负责人和计算机维护人员负责医保系统主机、应用软件及医保系统内部网络的日常管理。
2．医保定点药店每半个月对医保接入网设备及医保应用软件进行检查和指导。 （三）医保定点药店应急处置预案
1．当医保定点药店前置机遇到故障，短时间内无法解决，启动紧急预案,窗口负责人第一时间报告信息安全领导小组组长，及时通知区医保中心，计算机维护人员尽快赶往故障门店。
2．医保专柜当班药师做好医保服务窗口的解释工作,征得顾客同意，配方的药费由顾客现金支付，药店开具医药费收据，记录好顾客的联系电话等信息，待故障排除后,顾客凭医疗保险卡及时到该医保专柜按规定结算，退回预交多余的金额。
（四）操作规范
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1．医保专柜配备的电脑设备，实行使用人责任制。工作人员要加强电脑知识的学习,按规范要求正确操作使用,注意电脑设备的保养，严禁病毒侵入，保证正常运转,严禁非本店人员擅自使用，避免人为造成设备损坏。
2．电脑是处理门店药品进销存的重要工具，严禁利用电脑玩游戏，看碟片,炒股票或者进行其他与工作无关的活动，严禁利用电脑设备私自上网。
3．电脑应由医保信息中心负责安装相应软件。严禁私自安装聊天、游戏等与工作无关的软件。电脑使用中出现软件系统损坏应及时联系网管维修，加强网络安全管理，个人不得随便安装网上下载的软件.个人不得私自对电脑软件进行改动、安装或者删除操作。未经医保信息中心许可，不准擅自删除统一配置的计算机软件硬件设施设备，增删、改动微机的IP地址等软件硬件设备，未经医保信息中心同意,计算机及其附属设备不得外借.
4．不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上“病毒\".发现机器故障及时报告，不得擅自进行维护，防止造成损失。电脑设备维修应由信息中心组织进行。严防计算机病毒入侵，其他单位或个人的外部存储设备不得随意联入计算机.
5．计算机和医保接入网设备周围应保持干燥，并制定专人负责管理，不应把装水的容器放于桌上.注意计算机用电安全和防鼠＼防火＼防潮，做好卫生清洁工作，确保计算机有一个安全的运行环境.
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文件类型:医保质量管理制度 版本号:2017版 共 1 页 第1 页 文件编码：JKT—QM—006—2017 审核人：＊＊＊* 批准日期:2017—09—01 批准人：＊**＊ 执行日期:2017-09-01 文件名称：医保定点零售药店规定 起草部门：质量管理部 起草人：*＊＊＊ 起草日期：2017-08—20 变更原因： 审核日期：2017—08—20 一、目的
为了贯彻执行《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》，规范定点药房的管理,特制订本规定. 二、医保定点零售药店必须具备条件 1．定点药店必须由市医保局批准。
2．定点药店必须持有《药品经营许可证》、《营业执照》且年检合格。 3．通过药品经营质量管理规范(GSP）认证。
4．具有24小时供应本市基本医疗保险用药范围内药品的服务能力，夜间供药服务与日间服务的操作基本保持一致，在显著位置悬挂定点药店标牌以及24小时日夜服务的标识，以方便参保职工辨认购买。
5．定点药店必须配有1名以上执业药师，3名以上药师,能保证24小时有执业药师或药师在岗。营业员需经过培训取得合格证书，并在执业药师或药师指导下服务。
6．配备基本医疗保险结算所需的相关设备。
7．遵守国家和本市有关药品质量、价格和医疗保险的法律、法规、规章和政策。 三、医保定点零售药店管理要求
1．定点药店配备一名专（兼）职人员负责本药店基本医疗保险外配药品服务，同时协同医疗管理机构做好相应的管理工作。
2．定点药店使用的计算机管理程序必须与市医疗保险计算机的结算管理软件相统一.
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3．计算机操作人员必须经过专门的培训。
4．定点药店要严格执行国家和本市药品价格以及医疗保险药品的支付政策,准确核价。
5．定点药店对外配处方药品的费用要单独建账，专人管理。 6．严禁以物代药，向参保人员销售假药、劣药.
文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 2 页 第1 页 文件编码：JKT—QM—007—2017 审核人：*＊＊* 批准日期:2017—09—01 批准人:＊**＊ 执行日期：2017-09—01 文件名称：医保定点零售药店服务规范 起草部门：质量管理部 起草人:＊＊＊* 起草日期：2017-08-20 变更原因: 审核日期：2017—08—20 为了保证定点药店管理工作的正常运行,维护企业的声誉和整体形象，根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》及《质量管理体系文件(门店）》，特制订本规范。
一、遵守医保定点零售药店服务公约：店堂整洁，环境舒适;指导用药，当好参谋;价格合理,诚信服务；规范管理，保证质量。
二、定点药店药师在营业时间内必须在岗,提供药师服务.
三、药师对外配处方进行审核,符合要求的，签字后售配；不符合要求的,应当退回,并向参保职工做好解释工作,同时将有关情况记录在案。
四、定点药店提供处方外配服务时，要根据药店配备和经营的药品品种范围，对比外配处方所列药品品种,凡暂时无法配齐外配处方所列全部药品的,定点药店应采用药店间相互调剂或送货上门等方式予以妥善解决.
五、定点药店配售的药品必须与外配处方相符，不得擅自更改或代用。
六、定点药店应当公布外配药品价格,并严格执行国家和本市药品价格,准确核价.定点药店可在外配处方上注明合计价格，外配处方的药品是通用名的,由参保职工自由选择不同价格的同种通用名药品.
七、药店配售的药品,须符合市医疗保险用药范围及相关规定，还须按照市医保办有关医保药品统一编码的要求，具有相对应的且是唯一的医保药品编码。
八、对符合本市基本医疗保险用药范围及相关规定的，定点药店应当使用参保职工
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的社会保障卡，对个人医疗账户资金进行如实划扣并开具专用发票。
九、参保职工使用个人医疗账户资金支付药品费用时,定点药店应当核验参保职工的社会保障卡。外配处方上的姓名与社会保障卡的姓名应保持一致,不一致的不得使用个人医疗账户资金。
十、定点药店为参保职工提供处方外配服务或非处方药品自购服务使用个人医疗帐户资金时，应对个人医疗账户（包括当年账户和历年账户)余额进行查询。凡参保职工个人医疗账户已经用完或估计账户余额不足以支付本次药品费用的，应当及时告知参保者由参保职工自由选择在药店配药或到原处方开具医院配药,对在药店配药的个人账户不足支付部分，应当以现金收取.
十一、定点药店的执业药师应当指导参保职工购买本市基本医疗保险用药范围内的非处方药品，所购药品量应当在市医疗保险局规定的范围内,销售后应当做好购药职工姓名、主要症状、药品名称、药量等内容的详细记录。
十二、定点药店执业药师应当向参保职工说明药品用法用量、不良反应和注意事项等，提供用药指导，如发现患者发生严重不良反应,应当及时向公司质量管理部和国家药品不良反应监测中心报告.
十三、定点药店应当对药价和药品进行复核。
十四、定点药店应当妥善保存外配处方或非处方药品记录单,医保定点药房专用发票（凭证)以备核查。
十五、定点药店还应当执行公司《质量管理体系文件》中门店服务管理制度及其他质量管理制度。
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 2 页 第1 页 文件编码：JKT—QP—008—2017 审核人：＊＊＊＊ 批准日期：2017—09-01 批准人:＊**＊ 执行日期：2017-09—01 文件名称：医保定点零售药店操作流程 起草部门:质量管理部 起草人:*＊＊＊ 起草日期：2017—08—20 变更原因： 审核日期：2017—08-20 一、目的
根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》的有关规定,规范定点药店为参保职工提供服务时的相关程序，特制定本操作流程。 二、初验
1. 请参保职工出示社会保障卡，认真核验所持外配处方姓名是否一致，凡发现社会保
障卡的姓名与所持外配处方姓名不一致的，不得使用个人医疗账户资金。 2. 对比药店配备和经营品种范围是否包含外配处方所列药品品种，凡暂时无法配齐外
配处方所列全部药品的,定点药店应采用缺货登记或其他方式予以妥善解决。 3. 定点药店为参保职工提供处方外配服务或非处方药品自购服务时,要查询参保职工
个人医疗账户余额足够支付药品费用。参保职工个人医疗账户用完或账户余额不足支付部分，应当收取现金，并且不列入由地方附加医疗保险基金支付前的个人自负费用段，地方附加医疗保险基金也不予支付。 三、药师审核
1. 外配处方必须由定点医疗机构执业医师开具，有执业医师签章. 2. 审核外配处方的规范书写及其有效性. 3. 审核外配处方的配伍禁忌.
4. 审核外配处方是否符合本市基本医疗保险用药目录及其相关政策规定.
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5. 对不符合要求的处方应予退回，填写《不完善处方登记本》，反馈各区医保局.
四、核账和账户划扣
1. 准确核价并在处方或记录单上注明价格。 2. 对个人医疗账户资金如实划扣或收取现金。 3. 如实规范打印定点药店专用发票(凭证)。
五、配药指导
1. 严格按处方提供相应药品，提供符合本市基本医疗保险用药的相关规定的非处方药
品及《关于本市医保定点药店对规定范围内处方药执行登记销售的通知》范围内其他处方药品.
2. 对药价和出售药品进行复核,在处方上签字并向参保人员做好用药指导。
六、资料记录
1. 对处方药的销售要做好《处方调配销售记录》和《其他处方药品销售记录》，每日处
方留存,每月处方汇总并装订成册，与《处方调配销售记录》一起妥善保存. 2. 对非处方药的销售要做好药店参保人员的用药指导，并做好每日药品销售情况汇总。 3. 定点药店对相应资料应保存5年。
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 1 页 第1 页 文件编码：JKT—QM—009—2017 审核人:＊*** 批准日期：2017—09-01 批准人：＊＊＊＊ 执行日期:2017—09-01 文件名称:医保店24小时药学服务制度 起草部门：质量管理部 起草人：*＊＊＊ 起草日期:2017-08—20 变更原因: 审核日期：2017—08—20 一、目的
根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》及《医保定点药店首席药师负责制》的要求，特制订本制度. 二、主要内容
1．定点药房应具备24小时服务能力,设立24小时服务区域或对外窗口及夜间服务铃，并在店外显著位置悬挂“24小时日夜服务\"专用灯箱。
2．定点药房应实行首席药师负责制，执业药师、药师值班制度，确保24小时营业时间内有药师在岗服务。
3．定点药店执业药师、药师值班,必须做好交接班工作，保证24小时服务。 4．执业药师、药师当班必须亮牌，并佩戴表明职称、姓名等内容的胸卡。 5．执业药师药师除做好处方审核、合理用药指导、药品不良反应监测外，还应当做好用药政策审核，医保政策的宣传、解释、指导工作。
6．从事24小时服务的人员必须遵守定点药店服务规范,为顾客提供合理用药指导。 7．定点药店的夜间操作规程必须与日间保持一致，顾客随叫随到提供服务.
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文件类型：医保质量管理制度 版本号:2017版 共 1 页 第1 页 文件编码:JKT—QM-010-2017 审核人:＊＊*＊ 批准日期:2017-09—01 批准人:＊＊＊＊ 执行日期:2017—09-01 文件名称：首席药师负责制度 起草部门:质量管理部 起草人:*＊＊＊ 起草日期：2017—08—20 变更原因： 审核日期：2017—08-20 一、目的
为了进一步发挥药师的作用，推进药学服务，提升药师服务水平，指导顾客合理用药,根据上海市《医保定点药店首席药师负责制度》,特制定本制度。 二、首席药师职权和责任
1．首席药师是药店在经营活动中提供处方审核、合理用药指导、药事咨询服务、药品分类管理、药品不良反应报告等工作的责任人，除履行执业药师的职责外，还负责指导、督促其他药师从事相关工作，负责对其他药师进行业务培训及法规文件的传达和学习.当班药师的服务质量由首席药师负责.
2．首席药师的资质证明必须悬挂在营业店堂的显著位置。 3．首席药师在岗服务时应佩带标明其姓名、职称等内容的胸卡.
4．定点药店向参保人员提供处方药品外配服务时，首席药师应当做好处方审核、用药指导和药事咨询服务等工作，并在处方上签字或盖章，处方按有关要求做好记录并保存备查。
5．定点药房向参保人员提供非处方药品自购服务时，首席药师应当对参保人员购买和使用医保非处方药品进行指导，填制专用的非处方药品记录单并签字,相关资料按照
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有关规定保存备查。
6．首席药师应当监督并检查本药店的人员配备情况，保证24小时营业期间药师在岗服务.
三、首席药师的选聘条件
1．已取得《执业药师证》并注册到店，具有一线实践经验，从事药品销售或审方、配方工作3年以上.
2．具有相应的组织管理协调能力.
3．具有良好的资质信誉，无涉嫌销售假劣药品和“药托”等不良行为记录。 四、首席药师的选聘
1. 首席药师要加强自律，提倡城诚实守信，切实履行首席药师的职责.
2. 首席药师应有质量经理推荐,民主选聘，经公司总部同意后，报所在区药监局备案。 3. 对不能履行首席药师职责的，药店可根据首席药师选聘程序进行换聘。
4. 首席药师在执业期间被取消执业资格或有严重违反《药品管理法》及其他法律、法
规构成犯罪的,药店应立即解聘，被解聘者在公司内终身不再享有首席药师的参选资格。
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文件类型：医保质量管理制度 版本号:2017版 共 2 页 第1 页 文件编码:JKT—QM-011—2017 审核人：＊＊＊* 批准日期：2017—09—01 批准人：＊*＊＊ 执行日期:2017—09—01 文件名称：首席药师管理制度 起草部门：质量管理部 起草人:＊＊*＊ 起草日期：2017—08—20 变更原因： 审核日期：2017—08—20 为了规范处方药品的销售服务工作，根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》、《关于基本医疗保险处方用药的若干规定》的要求，特制订本制度。
一、定点药店设置专门审方、配药人员，负责处方的审核、调配和复核工作，确保处方药的安全、准确销售。
二、审方人员应具备药师以上职称，配方人员应具备初级及以上等级工资格，两者均要有实践经验的专业人员担任.
三、营业员在收到处方后，应立即转给现场审方人员。首先由审方人员对处方上的姓名、性别、年龄、日期、药品名称、规格、剂量及用法用量、医师签章等各项内容进行审核，除上述外还应对以下内容进行重点审核:
1．处方是否为定点医疗机构开具,是否有盖有医生工号的印章及医师签名。 2．开方日期是否超出3日有效期。
3．有否剂量与性别、年龄等不符或不符合《药典》、《药品管理法》等有关规定的现象。
4．是否有配伍禁忌等。
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5．是否有笔误、错写、漏写、难以辨认、文字混淆等现象。
6．若出现上述违规现象均应拒绝调配,或经开具处方医生修改处方、注明原因并签名后再进行调配。
四、凡发现非本市定点医疗机构开具的处方或本市定点医疗机构开具的住院或急诊处方，定点药店不得使用个人医疗账户为其提供处方外配服务。
五、定点药店审方人员应根据本市基本医疗保险用药目录及其他相关规定,对外配处方进行用药政策审核，凡发现外配处方中存在非医疗保险报销药品、明显违反报销药品限制使用条件的，不得使用个人医疗账户为其提供处方外配服务。
六、处方经审验合格后，审方人员在处方上签字，交相应柜组的配药人员进行调配，并做好《处方调配销售记录》.
七、配药人员应仔细查看处方，确认有审方人员的签章后严格按处方内容提供相应
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八、剂量、相应规格的药品。
九、配药人员配齐药品后应仔细检查无误后交付复核人员复核.
十、复核无误的药品交顾客后按例行的服务规范进行相应的性能介绍、禁忌提醒等服务活动，与顾客共同完成最终检验，处方留存备查，并填写每日处方留存清单。
十一、审方、配药人员应熟悉本店商品情况,部擅自回方,本店暂缺药品可做好缺货登记或在药店间相互调剂、送货上门。
十二、对不合格处方填写《不完善处方登记本》并定期报药房所在区、县医保办。 十三、对所留存处方应做好每月处方汇总，对留存处方及相关资料应保存2年。 十四、发生售药差错时,应按记录迅速追回纠正，做好记录，并及时反馈连锁公司质量管理总部,对有关责任人进行相应处罚。
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 1页 第1 页 文件编码:JKT-QM—012-2017 文件名称：其他处方药品管理制度 起草部门：质量管理部 起草人：＊＊*＊ 起草日期：2017—08—20 变更原因： 审核日期:2017—08—20 审核人：＊*＊* 批准日期：2017—09—01 批准人：＊*＊＊ 执行日期：2017-09-01 为了规范其他处方药品的销售服务工作,根据《关于本市医保定点药店对规定范围内处方药执行登记销售的通知》的要求,特制定本制度。
一、定义：其他处方药是指用于医保定点药店对上海市基本药品目录（688种）规定范围内,除国家食品药品监督管理局公布《药品零售企业不得经营和必须凭处方销售的名单》以外的其他处方药品。（以下简称其他处方药品）
二、各定点药店对上述规定范围内处方药品可在驻店执业药师或药师指导下，对本市参保人员持卡购药执行登记销售，认真填写《其他处方药品销售记录》，登记的内容包括：病人姓名、性别、医保卡号、配购药品、购药日期、通讯方法或地址、药师和营业员签名。登记销售记录保存不低于2年。
三、各定点药店驻店执业药师或药师应为参保人员提供用药咨询等药学服务,详细了解病人的用药史，并认真做好登记销售记录，必要时应叮嘱病人去医院就医。
四、各定点药店在向参保人员提供规定范围内的处方药登记销售服务是,应认真执行本市食品药品监督管理局和医保局相关文件的规定，加强登记销售管理。
五、配售其他处方药品时应按基本药品目录库内统一结算代码及相关内容规范上传，用药品种与用药量按照《关于本市定点零售药店基本医疗保险用药服务若干规定的通知》严格执行.
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文件类型：医保质量管理制度 版本号:2017版 共 1页 第1 页 文件编码:JKT-QM-013-2017 审核人：＊＊＊＊ 批准日期:2017—09—01 批准人：**** 执行日期：2017—09-01 文件名称：医保药店内部调拨管理制度 起草部门:质量管理部 起草人：***＊ 起草日期:2017—08-20 变更原因: 审核日期：2017-08—20 为缓解医保区和非医保区品种缺货或者滞销引起的药品积压和对顾客所需造成的不便,提升门店服务管理水平，特制订本制度。
一、适用范围:
门店医保区和非医保区之间 二、内容：
1. 医保区或者非医保区发生缺货和滞销时,委托配送中心短期不能及时解决的,由该区
提出调拨申请报公司运营部审核批准.
2. 调出区在计算机管理系统中填写店间调拨申请单,填写完毕报公司运营部审核。 3. 公司运营部对调出区的调拨申请单审核无误后，通知调出区进行调拨出库。 4. 调出区在计算机管理系统中提取区域间调拨申请单，调拨出账下账后,打印调拨区域
出库单。
5. 根据调拨出库单，验收员对调拨药品的名称、规格、生产厂家、批号、有效期、数
量、金额进行核对,并检查药品质量状况、外观性状，核对无误质量合格品种方可进行调拨出库。
6. 调拨出库单一式二份，调出区域、调入区域各执一份，加盖门店公章,发货人签名、
复核人签名,负责人员将药品和调拨出库单移送调入区域。
7. 调入区域收到调拨药品后，当场进行验收，验收员凭调拨出库单核对调拨品种的品
名、规格、生产厂家、批号、有效期、数量、金额核对，并注明药品的外观性状检查结论和验收时间，质量合格品种方可进行调拨入库.验收时发现有质量问题药品的报质量负责人确认,确认为不合格的不得调拨入库，退回原调出区域。
8. 调入区在计算机管理系统中提取店间调拨出库单,核对无误后入账，确保账实相符。 9. 调拨药品入库完毕,上柜陈列销售。 10. 《店间调拨出库单》保存5年备查.
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 1页 第1 页 文件编码：JKT-QM—014—2017 审核人：*＊＊＊ 批准日期：2017—09—01 批准人:＊*** 执行日期：2017-09—01 文件名称：医保价格公布制度 起草部门:质量管理部 起草人:＊*＊* 起草日期:2017—08—20 变更原因： 审核日期:2017-08—20 为了做好物价管理工作，根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》的要求，特制定本制度。
一、定点药店必须严格遵守国家和本市药品价格政策和有关法律规定。 二、定点药店必须严格执行公司物价管理部门的有关管理要求。
三、定点药店应定期将医疗保险用药品种、用途产地、厂家、规格、剂型、价格等情况向消费者公布，便于消费者查询、选择。
四、若有降价、调整等情况,应及时更新公布内容，以保证信息的有效性和准确性. 五、定点药店的门店负责人应具体负责此项工作。
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 1页 第1 页 文件编码:JKT-QM-015-2017 审核人：*＊*＊ 批准日期：2017—09—01 批准人：*＊＊＊ 执行日期：2017—09-01 文件名称：医保经费核算对账制度 起草部门：质量管理部 起草人:＊＊** 起草日期：2017—08—20 变更原因： 审核日期：2017-08—20 为了搞好医保经费核算对账工作，根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》的要求，特制定本制度。
一、为了保证医保定点药店实时结算的准确，应认真做好对账工作。
二、定点药店应做好与医保局“日对帐”、“月结算”的核对工作.每日将医保结算数据通过网络传到市医保信息中心进行核对发现差错，查明原因，及时更正。每月去医保局办理每月医保经费结算工作。
三、定点药店应根据核算要求做好各类数据、台账的登记工作。 四、定点药店应安排专人负责医保经费结算工作。
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文件类型：医保质量管理制度 文件名称：培训管理制度 起草部门:质量管理部 起草人：＊＊** 起草日期:2017-08-20 变更原因： 审核日期：2017—08-20 版本号：2017版 共 1页 第1 页 文件编码：JKT-QM-016-2017 审核人：*＊＊＊ 批准日期：2017-09—01 批准人:＊*＊＊ 执行日期：2017-09—01 为提升从业人员基本素质,提高工作质量，保证药学服务水平，根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》和《药品经营质量管理规范》的要求,特制定本制度。
一、定点药店从业人员必须经专业培训，具备专业资格。所有员工具有《GSP》上岗证书，质量管理员具有质量负责人上岗证书。
二、定点药店人员必须按照药店培训计划，定期组织人员培训，不断提高专业技能和服务水平.
三、定点药店如有培训需求，应事先向公司提出书面申请,由公司统一组织或经公司批准后执行。
四、定点药店人员除理论学习外,还应重视从实践中学习，从实践中积累，做到理论联系实际，理论指导实践，不断提高自学能力和实际工作能力。
五、定点药房首席药师应负责对本店药师进行业务培训及法规文件的传达学习.
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 1页 第1 页 文件编码：JKT—QM—017-2017 审核人：＊＊＊* 批准日期：2017—09-01 批准人：＊＊＊* 执行日期:2017—09-01 文件名称:医保店日常管理制度 起草部门:质量管理部 起草人：＊*＊* 起草日期:2017—08-20 变更原因： 审核日期：2017-08—20 为了保证门店严格按照上海市医疗保险局《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》及其他相关规定，特制订本制度。
一、门店负责人是定点药店日常管理的第一责任人。连锁总部对医保门店采取每月不少于一次定期或不定期检查与考核，认真记录《门店管理检查评分表》，对违规行为视情况做出处理和处罚.
二、门店现金销售和医保销售严格分开,每天汇总，医保销售和现金的结账必须做到同步，并做到报表日清。
三、药师必须对顾客耐心解释《参保人员购药须知》，严格按照《医保定点零售药店配购药操作流程》操作，为顾客做好购药的指导服务。
四、在医保服务区内的药品,必须是医保指定经营目录中的药品，与其不相关的药品和商品不得放置在服务区内。
五、在医保药品销售中，严格掌握药品的品种和数量,严格控制同一天出现同人多次划卡购药.
六、严格掌握处方药品的配售，对处方中有违反医保规定的处方应拒绝配售。 七、每天做到对医保药品动态的清点、及时补充，保证医保药品的正常供应。 八、每天做好医保服务区的清洁卫生工作，保证顾客有一个良好的购药环境. 九、在检查考核过程中，对有利用医保以物代药，以药代药的责任人一经查实，企业将视情节,对其作出下岗直至与其解除劳动关系的处罚。
十、在检查考核过程中,对超经营范围和超数量的医保销售行为,对责任人将扣除相
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应的奖金。
十一、在检查考核过程中,对医保定点药店管理不善，造成不良后果的门店，公司将依据《门店管理汇编》对门店做出相应处罚,情节严重的可以解除加盟合同关系.
文件类型：医保质量管理制度 版本号:2017版 共 2页 第1 页 文件编码:JKT-QM—018—2017 审核人:*＊＊＊ 批准日期:2017—09-01 批准人：*＊** 执行日期:2017—09—01 文件名称：医保文件资料管理制度 起草部门：质量管理部 起草人：*＊*＊ 起草日期:2017—08-20 变更原因: 审核日期:2017-08—20 为了规范定点药店有关文件及记录资料的管理,保证记录的可追溯性,根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》的要求，特制订本制度。 一、记录的产生及流转：
1. 所有医保质量记录内容分别以表格形式加以规定，并能满足需记录项的要求. 2. 所有记录应在活动进行的同时或完成之时立即填写，力求真实准确。 3. 所有记录应按照管理规定的顺序进行流转。
二、记录的填写要求：
1. 填写人员必须按照要求及活动的实际情况如实填写，客观地反映活动的实际情况，
不能按主观意愿填写记录或弄虚作假。
2. 填写应做到字迹工整清楚,确保记录在整个保存期内清晰.
3. 记录中的内容必须按规定逐项填写，不允许少填、漏填，对于确实不适用的内容，
划斜线表示。
4. 记录者如因笔误需要改正时,应在笔误处划两条删除线，将正确内容写清楚并盖章，
其他人员不得在记录上作任何涂改。 三、文件与质量记录的保管:
1. 管理人员应保管好书面形式的医保文件与质量记录，并注意防潮、防火、防虫蛀、
防霉变、防散乱、防丢失。
2. 文件与质量记录的保存期限参照法律、法规，应遵循如下原则：
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(1) 文件要使用有效版本。 (2) 质量记录保存期限不低于5年.
四、质量记录的查询:质量记录一般不外借,但可根据需要并得到主管部门同意后，在现场进行查询或复印.
五、质量记录的销毁：对超过保存期限的质量记录,经由经办人填写《文件销毁处理单》，经药店负责人批准后方可销毁。
六、质量记录表式的更改:文件与质量记录表式的内容不得随意更改，如确有需要更改时,应向公司质量管理部提出申请,经批准后方可修改。
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文件类型：医保质量管理制度 版本号：2017版 共 2页 第1 页 文件编码：JKT—QM—019—2017 审核人：*＊＊＊ 批准日期:2017—09—01 批准人：***＊ 执行日期：2017—09—01 文件名称:医保信息系统应急预案 起草部门：质量管理部 起草人：*＊＊＊ 起草日期:2017—08—20 变更原因： 审核日期：2017—08—20 为了保证医保顾客在医保信息系统（万序医保系统)运行的特殊情况下能够正常配到所需药品,根据《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》的要求，特制订本制度. 一、应急预案的管理和实施
1. 在医保药房正常营业时间内,突发电脑故障或通讯故障造成医保顾客不能拉卡结算
时，应启动医保信息系统应急预案。
2. 成立应急预案领导小组，由门店店经理担任应急预案领导小组组长，门店当班员工
及公司信息部技术支持为小组成员.
3. 医保门店的店经理具体负责顾客解释、医保销售等全店的协调工作. 4. 公司信息部负责医保通讯系统、医保电脑设备的正常有序的工作。
二、具体风险和解决方案
1. 业务风险：计划停电或故障引起的停电
解决方案：备用UPS电源,及时抢修，首先保证医保收费系统等设备的正常用电;信息系统其他相关部门信息管理启动手工作业，对故障期间产生的手工数据，在故障排除后予以补录计算机；
2. 业务风险：医保专线通讯中断
解决方案：及时保修，若15分钟不能排除故障,对医保病人采用现金结算，待信息
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系统运行正常后15天内再划卡重新结算； 3. 业务风险：系统软件故障
解决方案：系统管理员及时维修，若15分钟不能排除故障，对医保病人采用现金结算，待信息系统运行正常后15天内再划卡重新结算；
4. 业务风险：服务器、交换机、前置机、工作站等软硬件安全问题
解决方案:中心数据库数据每天自动备份一次；每月异地备份一次；服务器每3月重启一次、每月两次对服务器、网络设备进行常规检查；
5. 采用防火墙软件预防病毒侵入；保证计算机专机专用,不做与药店业务无关的事。
三、应急预案的启用和撤除
1. 启动应急预案时,药店在组织力量排除信息系统运行的故障的同时，药店分管领导、
相关负责人和工作人员应立即到位，并做好对参保人员的疏导解释工作，同时在收费处或医保购药柜台等主要服务地点张贴告示，并按照紧急处置结算方法做好医保对象的费用结算工作；
2. 在信息系统恢复正常运行后，由主管领导决定停止应急预案，返回系统正常运行方
式。
四、报修联系单位和联系人
万序：021-55155381 夏经理：13701798897 电信：10000
公司总部医保负责人：13601638180
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医保拉卡（特殊情况）登记表 日期 姓名 医保卡号 是否本人购药 何种特殊原因 药品名称 数量 金额 经办人 29
内部调拨单 日期 调入医保 调出医保 药品医保编码 通用名 商品名 规格 生产企业 单位 数量 批号 调拨原因 经办人 负责人 30
药品不良反应/事件报告表
报告基本信息 首次/跟踪报告 报告类型 患者基本信息 患者姓名 体重 原患疾病 无 无 医院名称 性别 民族 出生年月 病历号/ 门诊号 年龄 编码 报告单位类别 联系方式 既往药品不良反应/事件 家族药品不良反应/事件 相关重要信息 怀疑用药 序号 批准文号 用法用量 商品名称 给药途径 通用名称 用药起止时间 生产厂家 用药原因 生产批号 并用药品无 序号 批准文号 用法用量 商品名称 给药途径 通用名称 用药起止时间 用药原因 生产厂家 生产批号 不良反应/事件详细信息 不良反应/事件名称 不良反应/事件过程描述 咨询不良反应/事件结果 不良反应/事件发生时间 停药或减量后反应/事件是否消失或减轻 再次使用可疑药品后是否再次出现同样反应/事件 对原患疾病的影响 关联性评价 报告单位评价 报告人信息 报告单位信息
电话 职业： 联系人: 报告人评价 报告人签名 报告单位签名 邮件 电话 报告人签名 报告日期 31
医保药师指导购药记录
日期:年月日 顾客姓名： 联系地址： 年龄： 社保卡号: 电话： 1、药师指导（ ) 2、第二次购药( ） 3、单次购药超过200元（ ） 主诉： 药品名称 规 格 用法用量 数 量 药师签名： 注意事项
日期：年月日 顾客姓名: 联系地址： 年龄： 社保卡号： 电话： 2、药师指导( ） 2、第二次购药( ) 3、单次购药超过200元（ ） 主诉： 药品名称 规 格 用法用量 数 量 药师签名: 注意事项
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医保应急预案启动登记记录表
风险发生日期 应急预案启动时间 风险事件描述 原因分析 处理措施 处理结果 风险事件责任人 应急预案负责人 备注
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