供方选择和评价控制程序

文件编号：SVG/QP-17 版本/次：A 第 2 页 共 5 页 文件名称: 供方选择和评价控制程序 1．目的

选择合格的供应商，并对其进行有效的动态管理，确保其所提供的产品能够持续满足本公司的品质、价格、交期、配合度及服务要求。 2．范围

2.1 本程序适用于公司对供应商的开发、评估与管理。

2.2 凡为本公司提供原辅材料以及为本公司做外包加工/服务的供应商都属于本公司需

要开发、评估以及管理的范围。 3．职责

3.1 物控部、品管部和工艺技术部负责组织对供应商进行开发、评估与管理工作。 3.2 其他相关部门按照本程序的规定执行，必要时参与对供应商的评估与管理工作。 3.3 物控部长审核“合格供应商名单”，总经理批准后执行。 4.定义：

超额运费：由于紧急情况而采用的运输方式的费用与按规定方式运输所需费用的差额。 5.程序

5.1新供应商寻找时机

5.1.1 采购依据研发、技术、业务、生产之需求，或为降低本公司成本，提高来料品

质、交期及服务需时时进行新供应商的开发工作。 5.2 供应商分类

根据材料性质重要性程度分类：  A类--主要原材料类；

 B类--辅助材料类和委外加工商类；  C类--包装材料类；

 D类-运输、服务、工程类等。

5.3 合格供方选择

5.3.1 合格供方选择方式

 供方资料审查；  样品试验；  实地评鉴；  客户指定；

5.3.2 供方资料审查

5.3.3 样品试验：依照《材料与工艺试验控制程序》实施。

5.3.4 实地评鉴

⑴ 成立评鉴小组：由物控部、工艺技术部和品管部组成供方评鉴小组。由品管部

担当评鉴小组组长，具体负责供方稽核工作、小组分工、主持首末次会议和评鉴结果的总结。

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文件编号：SVG/QP-17 版本/次：A 第 3 页 共 5 页 文件名称: 供方选择和评价控制程序 ⑵ 采购需提前一周通知供方审核事宜。

⑶ 供方评鉴小组，依据《内部审核程序》指导下完成供方评鉴，结果记录《供方

评鉴表》。

⑷ 供方评鉴小组组长将审核发现不符合项整理成不符合报告，由采购FAX供方整改，整改期限要求10天内完成。 ⑸ 供方评鉴小组关闭不符合项后评鉴工作完成。

5.3.5 同类原材料供应商至少选择2家（含）以上。 5.4 供应商供货实绩评价 5.4.1 供应商评定等级分类

根据供应商供货实绩，从品质、价格、配合度、交期四个方面综合评定供应商等级。

交期 20 20 20 20 采购 配合度 20 20 20 20 品管/采购 价格 20 20 20 20 采购 品质 40 40 40 40 品管 总分数 90~100 80~89 70~79 69分以下 职责划分 等级 甲 乙 丙 丁 5.4.2 供应商实绩评价实施细则

项目 内容 评定细则 （101 单价高，0分；2 单价较高，2-5分；3 单价低，6-10分。 价格1 单价所处行业于水平（C） 分） 2 付款条件（10分） 1 付现金，0分；2 月结30天，2-5分；3 月结60天以上，6-10分； 每逾期1 每逾期1天，扣-1分。 交期以采购单交期为准，协商分批交货2 无逾期交货，得满分20分。 （D） 1天扣-1分；的，以协商交期为准 1 品质异常反馈响应速度1 反馈当天响应，6分；2 反馈次日响应，4-5分； 3 反馈三日内； 响应，2-3分； 4 反馈后无响应，0分； 配合（6分）度（S） 2 CAR回复时效性；（6分） 1 三日内回复，6分；2 三日后回复，2-3分；3 无回复，0分； 3 CAR有效性；（8分） 1 反馈异常问题后续连续三批未再现，8分； 2 反馈异常问题后续仍然存在，0-3分。 1 进料检验（20分） 整批退货-10分/次； 受控文件，未经许可，禁止拷贝 苏大维格文控中心

文件编号：SVG/QP-17 版本/次：A 第 4 页 共 5 页 文件名称: 供方选择和评价控制程序 品质2 生产过程中原材料品质生产过程中反馈原材料品质异常-2分/次 （Q） 异常（20分） 5.4.3 品管部每月5日前，需将上个月供应商供货实绩“配合度”和“品质”基础数

据按5.4.2条款考评分数，记录于《月度供应商进料合格率统计表》和《月度供应商品质异常反馈跟踪统计》，提报物控部采购。 5.4.4 供应商交货实绩交期达成率/逾期率和价格由物控部统计实施，并按5.4.2条款考评分数，汇总记录于《月度供应商交期统计表》。 5.4.5 物控部综合价格、交期、配合度、品质方面考评分数，按5.4.1条款评价供应商实绩等级。 5.4.6评定供应商等级仅适用于A类、B类供应商。 5.5 供应商的管理

5.5.1 物控部下采购订单根据供应商供货实绩所评定等相适应。评定为“甲等”“乙等”的供应商获得80%的采购订单；备用的合格供应商（Second sourse）获得其余订单。 5.5.2 物控部利用采购订单的杠杆作用，从而获得供应商降价机制和或优厚的付款条件以及良好的服务，在此基础上，选择优质的供应商资源结成战略合作伙伴，互惠共赢。 5.5.3 物控部须将A类/B类合格供应商供货实绩每月评价结果汇总和排序，评价为“丁等”的供应商必须提供整改措施报告。 5.5.4 取消合格供应商资格：满足下列条件之一，采购报公司领导批准后，即取消合格供应商资格，并停止采购。  寻找到替代供应商（Second sourse），且价格（C）、品质（Q）、配合度（S）或付

款条件优于现供应商。  供货实绩评价连续3个月评为“丁等”，且拒不整改或整改无效果的。 5.5.5 委外加工按《委外加工管理规定》实施. 6.相关文件

6.1 《内部审核控制程序》 6.2 《材料与工艺试验控制程序》 6.3 《委外加工管理规定》 7．相关记录

文件名称 存档部门 保存期限 合格供应商名单 物控部 1年 供方评鉴表 物控部 1年 供应商/委外加工不合格材料反馈单 品管部 1年

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文件编号：SVG/QP-17 版本/次：A 第 5 页 共 5 页 文件名称: 供方选择和评价控制程序 月度供应商进料合格率统计表 品管部 1年 月度供应商品质异常反馈跟踪统计 品管部 1年 月度供应商交期统计表 物控部 1年

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