供方选择与评价控制程序

供方自我评价表供方名称：项目自评时间：分值要 求51、是否已建立公司级质量目标？是否形成文件？2、每一质量目标在多少相关的职能(部门)展开？质量目3、是否包括满足产品要求所需的内容？标10第权重得分43211页记录0.404、对其实现情况是否进行了监视？5、未实现的，是否已采取了纠正措施？1、是否明确了组织机构？职责和2、公司内的职责、权限是否得到规定？权限103、关于职责的沟通是怎样进行的？方式是什么？4、职责、权限的规定是否重叠或脱节？1、文件发布前是否得到批准？0.50文件要2、文件的更改和修订状态是否得到识别？求4.53、外来文件如顾客提供图样是否得到识别，并控制其分发？4、在使用处是否已得到适用文件的有关版本？1、是否明确了各岗位人员的能力要求？2、上述规定是否考虑了教育、培训、技能和经验？####0人员能3、有无对人员的能力进行评价？是否满足需求？力和培4、是否提供培训满足上述需求？训5####05、是否评价所提供培训的有效性？6、是否保持了教育、培训、技能和经验的适当记录？1、如何确定与产品有关的要求？2、如何识别和收集与产品有关的法律法规？与顾客3、是否以适当的方式将产品有关的要求予以规定？有关的过程4.54、在作出提供产品承诺前是否有能力满足顾客的产品和变更要0.180求？怎样证明？5、顾客所反馈的信息包括满意和抱怨的沟通安排是否有效？实施如何？1、是否对产品实现过程进行策划？产品实2、策划的内容是否适当？输出方式是否适宜？现策划50.3303、如何考虑和进行对产品实现过程的开发？结果如何？QR741-02-01供方自我评价表供方：项目时间：分值要 求51、是否对产品的设计和开发进行了策划和控制？2、是否在适宜的阶段考虑了设计和开发的评审、验证和确认活动？3、每项输入要求是否完整和充分？设计和开发54、 输出是否给出了足够的信息？是否得到授权人批准？第权重得分43212页记录####05、是否保存了评审、验证和确认结果的记录及所引发任何必要的措施的记录？6、设计和开发更改是否识别了？更改的评审结果及必要措施的记录是否保持？1、 是否明确规定了采购产品的控制类型和程度？采购4.52、选择、评价和重新评价供方的准则是否适当？3、是否保存了与采购有关的记录？4、如何确定所需的采购产品验证活动？1、供方是如何策划生产和服务提供过程的？####0生产和2、 生产和服务提供过程有无获得表述产品特性的信息？服务提3、必要时，有无获得作业指导书？供控制4.54、是否获得了适宜的生产和服务提供设备及监视和测量装置？0.1805、是否按策划的规定实施监视和测量？效果如何？1、是否识别和确定了特殊过程存在？生产和2、是否明确了为过程的评审和批准所规定的准则？服务提3、是否进行了设备的认可和人员资格的鉴定？供过程确认4.54、能否达到对这些过程的控制？是否保特了上述记录？0.1805、在什么情况下应考虑再确认的安排？标识和可追溯2、如何识别产品的监视和测量状态？性4.51、采用何种方法识别产品？0.303、如何控制和记录产品的唯一性标识？0.450产品防1、是否识别了针对产品符合性所需的防护内容？护2、如何做好这些防护工作？1、为证明产品符合要求，如何确定所需的监视和测量及所使用监视和的装置？测量装置4.52、如何保证监视和测量活动可行？0.303、如何控制需校准或检定的测量设备？QR741-02-01供方自我评价表供方：项目时间：分值要 求51、产品的监视和测量是如何策划的？产品的2、各阶段的划分是否合理？监视和测量4.53、是否保持了符合接收准则的证据？0.23第权重得分43213页记录04、对放行未经监视和测量的产品规定如何？1、如何识别和控制不合格品？不合格品控制3、当在交付或开始使用后发现产品不合格时，是否采取了与不4.52、对不合格品是如何处置的？纠正后是否再次验证？0.230合格的影响或潜在影响和程度相适应的措施？4、是否保存了上述有关记录？1、是否确定、收集和分析适当的数据？数据分2、是否能提供与产品有关要求的符合性数据分析？析100.6703、 是否能提供过程和产品特性及趋势的数据分析，包括采取预防措施的机会。0.50纠正措1、怎样确定何时需采取纠正措施？施52、纠正措施的实施情况怎样？效果如何？预防措1、如何发现和确定所需采取的预防措施？施52、所采取的预防措施的实施情况如何？效果怎样？等级80-90分，B等供方，正常协作评70-80分，C等供方，黄牌改善定标60-70分，D等供方，红牌整顿准60分以下，E等供方，淘汰采购部门意见：90-100分，A等供方，加强协作0.5总体得分0等级：5分：实施贯彻程度高;评4分：实施贯彻程度较好;分3分：有所实施贯彻;标准2分：贯彻程度低;1分：无贯彻;品管部门意见：0管理者代表意见：级设计/工艺部门意见：注：适用于国内生产与加工型供应商使用。QR741-02-01QR741-02-01

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