季度奖金分配方案

季度奖金分配方案

文件类别: 部门文件

文件编号: HR-111-001

撰写单位: 人力资源部

核准 审核

□非受控 ■受控

制定 彭丽 版 本: B

文件编号：HJ-111-001 版次B/0

文件名称 季度奖金分配方案 修改履历 第 1页 共7页 修改日期 修改页次 版次 修订者 修订内容摘要 审核 制订日期：2012-2-25 修改日期：2012-04-21 批准： 审核： 拟订: 邱锦桂 1.目的： 为加强各部门达成年度预订经营目标，并充分掌握各层级所分担的职务责任，以达到年度的营业利润为目的，特颁布各部门奖金核发办法。 2.适用范围：

2.1.在公司工作满三个月以上的在职管理人员（含主管、组长）。 3.奖金分配的依据：

3.1.奖金分配依据绩效考核评分，管理人员每个季度进行一次绩效考核；业务人员每年度进行一次绩效考核；

3.2.各部门的季度奖金定额，按季度绩效加权平均分进行提取；考核结果依据考核的四个项目进行加权之后，得出最终的平均分数，依据分值的情况进行等级划分： 3.2.1. 得分≥90，为A； 3.2.2. 80≤得分＜90，为B； 3.2.3. 70≤得分＜80，为C； 3.2.4. 60≤得分＜70，为D； 3.2.5. 得分＜60，为E；

3.3.季度绩效加权平均分低于60分，不给予季度奖金。 4.考核结果等级划分和奖金的运用：

职位 类别 生产 主管 仓库 财务 生产 仓库 品管 组长 计划 客服 HR专员 1 1 1 2500 人数 1 5000 1 1 7 2 1 4000 3000 定额 5.核算公式：季度奖金岗位定额*季度考核得分

生产助理按纸板领班平均奖金0.8计算；储备领班按代班领班的0.9计算。 5.1考核结果的运用，请参考《2012年各部门绩效考核指标表》。

文件编号：HJ-111-001 版次B/0

文件名称 季度奖金分配方案 第 3页 共7页 5.1.1.纸板部主管考核项目： 序项目名称 单位 号 1 2 3 4 5 6 废品率 生产效率 生产安全事故 员工的流失率 退货率 生粉用量 % 提供 部门 生产部/原纸仓 生产部 行政部 行政部 品管部 考核标准 见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量 指标值 ≤2.3% ≥117 ≤0次 ≤10% ≤0.3‰ ≤19 Kg/吨纸 权重 25 20 10 10 20 15 m/分钟 三条线平均目标117m/分钟 次 % ‰ Kg/吨纸 单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数 本部离职人数/定编人数 因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰ 每吨原纸生粉用量 生产部 5.1.2.纸板仓主管考核项目： 序号 1 项目名称 送货准时率 纸板运输费用率（不含伟利） 客户投诉次数 员工流失率 安全事故 单位 % 考核标准 未送款数÷送货总款数*100% 当月纸板运输成本(包车费)÷当月外销销售额×100% 本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车） 离职人员÷定编人员 单次涉及金额≥1000元的安全事故 指标值 ≥96% 提供 部门 客服部 权重 25 2 % ≤3.7% 财务部 25 3 4 5 次 % 次 ≤6次 品管部 20 ≤10% ≤0次 行政部 行政部 15 15 5.1.3.纸板领班考核项目： 序号 1 项目名称 纸板损耗率 单位 % 考核标准 （见坑+纸芯+次品）总重量/原纸指标值 2.0 提供 部门 生产部/权重 25 批准： 审核： 拟订: 邱锦桂 制订日期：2012-2-25 修改日期：2012-04-21 2 3 4 5 6 7 8 耗用重量 m/分以生产线机械设备效率120m/分协旭2.2生产效率 钟 钟 m/分以生产线机械设备效率130m/分协旭1.8生产效率 钟 钟 m/分以生产线机械设备效率100m/分德生2.2生产效率 钟 钟 (当月品质退货m2+生产过程中补%纸板成品合格率 数m2)/当月生产总m2 单次涉及金额≥1000元的生产安生产安全事故 次 全事故（人身/设备等）的次数 本月因纸板生产质量问题客户投客户投拆次数 次 诉次数 员工的流失率 设备保养 退货率 % 次 ‰ 本班离职人数/定编人数 月保养不合格或未保养次数 因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰ 原纸仓 120 130 100 99.8% 0次 2次 10% 0次 0.3‰ 品管部 行政部 品管部 行政部 5S小组 品管部 15 10 10 5 5 15 生产部 15

5.1.4.原纸仓组长考核项目：

序号 1 项目名称 原纸烂纸率 账务差错数 抱车保养、维修监督管理 安全事故 超期库存处理及时性 单位 考核标准 (原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*1000‰ 实物与系统数据之差 因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数 单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数 超过六个月（含六个月）库存 指标值 ≤1.5‰ ≤1.0 ≤0次 提供 部门 权重 ‰ 生产部 30 2 3 吨 次 盘点小组 生产部 30 15 4 次 ≤0次 ≤50件 行政部 原纸仓财务部 15 5 件 10

5.1.5.计划部组长考核项目：

考 核 指 标 1.准时交货率 权重 单位 考核标准 指标值 标准 % 未送款数÷送货总款数*100% ≥96.0% 15 考评单位 客服部 文件编号：HJ-111-001 版次B/0

文件名称 季度奖金分配方案 天 原纸仓交呆料明细之日起（白咭≤30天 类除外） 计划排单用原纸而造成的投诉≤2次 （2000张以下的订单不计） 月底库存量÷发出总用量*100% 因计划工作失职造成的损失金额 ≤70% ≤1500元 15 第 5页 共7页 2.原纸超期库存呆料处理及时性 3.外部投诉 4.原纸库存率 5.质量事故 6.原纸成本率 原纸仓 次 20 品管部 系统支持 品管部 财务部 % 元 % 15 15 20 发出原纸金额÷纸板销售金额≤82.27% *100% 5.1.6.客服部组长考核项目： 指 标 指标公式/指标注释 项 目 1.原纸发出原纸金额÷纸板销售金额*100% 成本率 指标值 权重 数据来源 (考核标准) ≤82.27% 20 20 财务部 客服部 人事部 储运部 品管部 客服部 2.客户客户满意度调查表得分之和/满意度调查表的份≥80分 满意度 数 3.超期纸板生产出来后因客户原因不给送货超过48小≤4次/月 库存 时的次数 4.差错质量事故损失金额÷当月纸板销售金额×≤0.1‰ 率 1000‰ 5.送货已送货款数÷（已送货款数+未送到款数）× 准时率 100% ≥96% 20 20 20 5.1.7.品管部组长考核项目： 指 标 项 目 指标公式/指标注释 [1-（原纸检验不合格件数÷当月收货总件数）]*100% 指标值 (考核标权重 数据来准) 源 ≥99.5% 20 品管部 1.原纸合格率 批准： 审核： 拟订: 邱锦桂 制订日期：2012-2-25 修改日期：2012-04-21 2.纸板产品合格率 【1-本月(损耗补数㎡+退货数量㎡)÷本月纸板的生产数量㎡】×100% 除客户原因外所有退货的损失金额之和÷当月销售总金额 同一客户同一问题重复发生的次数之和 库存小样每款数量不少于20张的纸种 ≥99.8% 3.退货损失率 4.客户投诉处理无效次数 5.纸板样品库存量 ≤0.03% 品管部 30 系统数据 品管部 20 系统数据 ≤3次 ≥40种 15 15 品管部 品管部

5.1.8.行政人事部HR专员考核项目：

指标项目 指标公式/指标注释 本年按规定时间招聘已到岗的人数÷本年计划招聘总人数(超期未到岗、关键岗位人数按2倍、主管以上人员3倍计算：招聘期限为普工及文员20天、其他人员45天)×100% 指标值 数据统 权重 (考核标准) 计部门 1.招聘达成率 ≥90% 35 用人部门 人事部 2.人事档案及合同更本月已完成更新数÷本月实际新率 须完成数×100%（新进一月内） 单次涉及金额≥1000元的安全事故（人身/财产）的次数 5S检查、工伤报案未按时完成次数 ≥98% 20 人事部 3.行政安全事故 ≤0次 10 行政部 财务部 行政部 人事部 财务部 行政部 4.日常管理 ≤2次 ≤ 3次 ≤2次 15 10 10 5.绩效、薪酬核算差核算项目出现差错次数≤3次 错次数 6.员工投诉 当月员工投诉次数 5.2.附件及表单 5.2.1.《绩效评价表》

5.2.2.《2012年各部门绩效考核指标表》 5.2.3.《绩效考核评分表》

5.2.4.《季度奖金统计表》

此制度经批准后，从2012年第一季度开始执行。