杭州……有限公司
商业计划书
项目名称：……劳务派遣与房地产营销 单位名称：杭州……有限公司
单位地址：……………… 邮编：310018
所属区县市：杭州市经济技术开发区 联系人：……
手机：…… E-mail：
编写时间：2017年2月15日
杭州市人力资源与社会保障局
二0一七年制
目录
1.公司简介 .................................................................. 6
公司的介绍 ............................................................... 6 公司股本结构............................................................. 7 当前地位、战略和未来发展 ................................................. 7
当前地位 ............................................................. 7 企业发展规划 ........................................................ 9
2.产品服务内容 ............................................................. 12
产品服务介绍............................................................ 12 公司现阶段主要服务内容 .................................................. 12 服务流程 ................................................................ 14 未来服务内容计划 ....................................................... 15
客户定位 ................................................................ 15 独特的市场定位 ......................................................... 16 3.市场与竞争分析 ........................................................... 18
市场前景分析............................................................ 18
杭州房开商市场分析 .................................................. 18 人力资源行业现状? ................................................... 19 市场容量 ............................................................... 19 趋势与前景 ............................................................. 20 SWOT分析 ............................................................. 21
公司优势 ............................................................ 21 劣势分析? ........................................................... 21 机遇分析? ........................................................... 21 威胁分析? .......................................................... 22
4.商业模式 ................................................................. 24
……一站式就业商业模式 ................................................ 24
……一站式就业商业模式概况 ........................................ 24 商业模式内各个环节的链接 ............................................ 24 保障……平台高效运行的方式 .......................................... 24 盈利模式................................................................ 26
劳务派遣管理费用 ................................................... 26 人力资源咨询服务费 ................................................. 26
5.营销模式与实施计划 ....................................................... 28
整体营销策略............................................................ 28
对求职者的营销 ...................................................... 28 对企业的营销 ....................................................... 28 战略伙伴............................................................... 29 双向鼓励机制?........................................................... 29 实施计划................................................................ 29 6.团队介绍 ................................................................. 32
主创者简历.............................................................. 32 团队主要成员介绍 ........................................................ 32 组织架构图.............................................................. 33 管理和激励体制 .......................................................... 34
合理分配工作量 ...................................................... 34 论功行赏 ............................................................ 34
7.财务计划 ................................................................. 37
对公司未来三年的财务状况预测 ............................................ 37 服务收入预测表 .......................................................... 37 总成本费用估算表 ........................................................ 38 税金明细 ................................................................ 39 利润表.................................................................. 39 投资现金流量表预测 ...................................................... 40
盈亏平衡分析 ............................................................ 42
公司简介
1.公司简介 公司的介绍
杭州……有限公司成立于2015年6月，是一家备案过的大学生创业企业，注册地为……………… ，注册资本200万。……作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发咨询服务的公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上客源 、线下渠道与金融平台相结合的营销模式，打造出将劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式，公司自2015年成立以来，获得了长足的发展，已成功与杭州多家知名楼盘合作，其中包括：远洋公馆、远洋擎峯、通和·十二橡树、海联·云客里、中国铁作方、建国际城、汉嘉·申花郡、绿城·运河宸园、莱蒙·水榭春天，远洋万和四季，天城府等楼盘。
公司法人……，2014年毕业于杭州电子科技大学，是公司主要创始人之一。2014年在德信地产工作期间，他凭借着较强的领导力和决策能力，带领团队寻找客户资源。在接触具体项目的过程中，积累了很多项目策划、管理和执行的经验。2015年从德信地产辞职后，创办了杭州……有限公司、杭州言若房地产营销策划公司，作为公司领衔人，他坚持“自强志在心，创业践于行”的创业目标，带领团队不断探索和创新，成功签订了远洋公馆、绿城·运河宸园，远洋·擎峰，昆仑公馆等项目，为公司创业版图也打下了坚实的根基。
公司始终坚持遵守“诚信·信守诺言”的核心经营理念，秉承“做最出色的房地产人力资源服务商，提供最专业的房地产人才培训”的目标，以创新线上客源 、线下渠道与新媒体平台相结合的营销模式，打造劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式，确保为客户提供周到的服务，力争发展成为以劳务输出为基础，房地产人才培训并进的创新型企业。公司现有员工6人，其中本科学历5人，大专学历1人，公司大专以上人员比例100%，是一支有梦想、有专业、有实践精神的大学生创业团队。 公司股本结构 股东姓名 …… ……………… 当前地位、战略和未来发展 当前地位
自从改革开放以来，中国劳务派遣已走过了萌芽过程，正在发展壮大，并日趋成熟，已经成为一个热门行业。全国有劳务派遣公司近5万家，派遣员工大约2700万人，占全国职工人数的比例不到5%。而据统计，上海市2012年劳务派遣工占企业全部用工人数的%，2013年上升至%，2014年达%，2015年初达%，两三年仍呈上升趋势，2016年底上海市使用劳务派遣工的单位有万家，劳务派遣用工万人，比2015年初分别增加67%和%。随着中国城市化进程的加快，中国劳务
出资资金 180 20 90% 10% 占股比例 派遣行业的增长速度将不断加快，成长空间巨大。
中国劳务派遣行业虽然尚处于起步发展阶段，但已在中国显示出促进就业的重要作用。在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。可以说，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。近两年中国劳动力派遣市场正以15%以上速度增长，中国拥有13亿多的人口，是一个巨大的劳动力市场，预计到2017年中国劳务派遣工规模将达到7000万人，占全国职工人数的比例将超过30%。包括劳务派遣在内的劳务经济是中国的一个新的商机，发展现状可以概括为快速发展、潜力巨大、无序竞争和缺乏规范。从调查的情况看，中国劳务派遣的现状如下：
东部地区劳务派遣发展较快、规模较大。已经开展劳务派遣的地区主要包括北京、天津、上海、广东、江苏、浙江、福建、广西、黑龙江、辽宁、吉林、江西、湖南、山东等地，并且劳务派遣也在其他地区陆续不断地开展起来。据报道，广州从事人才租赁的公司达到120多家，北京仅劳动局颁发了资质证书的劳务派遣企业就在300家以上。据调查，北京的团兴劳动与社会保险服务有限公司已经派遣劳务8000多人，深圳的鹏劳职业介绍服务中心已面向社会租赁员工4500多人，浙江锦程人才服务公司的劳务派遣人员已经超过万人。
行业情况采用劳务派遣型工作安排的行业主要是服务业、制造业和建筑业，如电信、银行、饭店、医院、邮政、家政、电力、铁路运输等服务性行业，以及建筑业和制造业的一些部门。
劳务派遣特别受到外资企业、优势企业和国有大企业的欢迎。深圳主要是外向型企业、股份制企业以及竞争激烈的电信、银行等行业对劳务派遣的需求大。一些着名的企业如深圳华为、赛格三星、赛格日立、希捷等，都使用过派遣员工。从业人员情况劳务派遣的从业人员以城市外来劳动力、大中专毕业生、企业下岗分流人员以及专门人才为主。职业情况劳务派遣的职业、岗位估计有40多种，主要有钟点工、秘书、话务员、柜台小姐、销售人员、客户经理、司机、保安、广告创意、股票运作、高级管理、市场分析、企业认证、商务谈判、外文翻译、装饰设计、课程讲学、电视拍摄、报刊写作、名人传记、时装模特、法律顾问、
制造业企业辅助工种等。经营单位情况经营劳务派遣的主要是劳动部门下属的职业介绍中心、企业再就业服务中心转制而成的劳务派遣公司等。 企业发展规划
……作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发咨询服务的公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上客源 、线下渠道与金融平台相结合的营销模式，打造出将劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式，主要目标与实现计划如下：
（1）市场开拓
……公司目前的客户主要集中在杭州地区，未来将积极拓展江浙沪等长三角地区成立分公司或办事处，拓展营销渠道，增加销售量，进而减少和降低远程沟通成本。再未来，实现全国市场的市场布局。
（2）人才队伍建设
为满足日益发展的公司规模和新市场拓展的需求，未来几年内公司将重点扩充研发团队和市场开发团队，主要途径包括：
1）加强人才培养和专业人才引进：一方面，建立健全及优化培训机制，以社会招聘和高校招聘方式引进专业基础人才，通过有针对性的培训及项目历练，使之能独立承担项目开拓工作。另一方面，公司将在战略领域内引进具有行业经验的专业人才。
2）薪酬制度和考核制度的完善
在现有的薪酬制度基础上，提高整体待遇水平，加强激励效果，从多方面留住人才。同时加强研发体系建设，建立健全研发项目管理制度和知识产权制度等，营造一个良好的创新工作环境。
产品服务内容
2.产品服务内容 产品服务介绍
……是一家以劳务输出为基础，我们的项目服务主要是为房地产公司提供人力资源服务平台，一方面，……将对求职人员进行招募、筛选、劳务派遣，并通过分阶段系统性培训、垫付及人才增值手段，实现求职人员自身能力的提升及其人力资源的有效开发，以便找到更好的就业岗位，从而使……成为求职者“自助、他助、互助”的一站式就业平台。另一方面，通过……的平台，为企业提供“自选、助选、直选”的大型人才库，用工企业可以低成本的选择合适的劳动力资源，并且可以从……公司获得优质的人力资源咨询服务。通过……平台的完美对接，实现资源的有效利用。 公司现阶段主要服务内容
(1)劳务派遣服务
公司劳务输出的对象是杭州各地区房地产开发商，公司通过与开发商签订劳务合同，由人事专员分配劳务人员到合作方安排的地点工作。2017年公司将通过自主开发的APP来完成招收兼职人员和安排兼职人员工作，并且通过公司开发的APP发放劳务人员工资。
对企业的好处： 1、节约了管理成本
2、节省了人员的招募成本（时间成本和经济成本） 3、规避了用工风险
4、在资源稀缺的情况下保障了生产需要的用工 5、提高了派遣员工的素质。
总之通过派遣，企业可以把用人的风险和从烦琐的事务中脱离出来，把更多的精力放在企业的战略发展和产品的研发生产品质上，用同样的钱创造出不同的价值效果。 对员工的好处
1、让您始终感觉到家的概念，不管你是上班和非上班，公司都将对你进行服务管理，不让您在外无家可归；
2、不管是从那个派驻企业离职，只要您不和派遣公司脱离劳动用工关系，您将永远会得到你需要的工作，并且不支付任何的安置中介费；
3、当派遣员工的权力得不到保障时，派遣公司就会帮助您进行协调，如果派遣公司侵犯个人的权益时，你可以申请派遣企业和公司进行协调；
4、在工作之余，公司将会帮你进行职场教育和规划，让您边工作边成才。
(2)人员职能培训(房地产)
岗前 派遣 专业技能培训 其他增值培训 阶段一：岗位培训 培训
阶段三：专业培训
图……培训服务流程图
首先，……将从筛选人员，将合格人员进行职业生涯规划等方面进行具有 针对性的帮助和指导，使其找到自我发展与公司派遣服务发展的结合点。
接着，人员将进入岗前培训环节。岗前培训主要分为两大块：一部分是有……负责的职前培训，如城市基本常识、法律法规、职业道德等。另一部分是由用工企业负责的岗前专业培训。
再者，当员工派遣到用工单位后，达到一定绩效考核后，可在……垫付机制下免费参与企业急需的专业知识培训。培训主要集中在节假日、业余时间，使求职人员在空闲之余能快速获得专业技能，提升其自身价值。
最后，当一部分核心员工掌握专业技能后，有望进入……与合作企业的管理层，……为其提供量身定制的增值服务，使其技能水平提高，价值创造力增强。 服务流程
图……服务服务流程图
未来服务内容计划
……在不断提高求职人员的岗位培训和劳务派遣两大业务服务水平的同时，将在近期内推出人力资源咨询服务，从而更好地为客户服务。 客户定位
我们的客户群体包括员工客户群和房地产企业客户群两块：
(1)全国每年新增就业人员1500万，这一群体是我们的主要客户群体，此外 (2)随着房地产行业的迅猛发展，对从事房地产人员的需求也越来越大，同时对员工的要求也越来越高。截止16年底，全国注册的有7万多家，目前有楼盘在开发或者销售的，有2万多家，市场需求量大。
表一 ……服务的房开商名称
服务房开商名称 滨江集团 绿城集团 华元房产 广宇集团 嘉业房产 服务内容 提供劳务输出、营销策划 提供劳务输出、营销策划 提供劳务输出、营销策划 提供劳务输出、营销策划 提供劳务输出、营销策划 坤和房产
独特的市场定位
提供劳务输出、营销策划 ……的独特之处在于服务房地产商群体，这一群体的用工需求量大、受教育要求不高等优势有助于……打造专业、稳定的人才团队，使……与一般的劳务派遣企业区别开来，成为一个具有房地产特色的智力校大型企业。……的潜在人员还包括毕业大学生、失业人员等对就业需求旺盛的人群，这类人群数量庞大，有巨大的市场潜力。
市场与竞争分析
3.市场与竞争分析 市场前景分析
作为依托房地产发展的人力资源服务平台企业，分析……的前景从劳务派遣和房地产的大背景开始。
近几十年来，劳务派遣行业发展迅猛，其价值日益被社会大众所认可。其原因是因为：一是中国经济常年保持的高速增长，伴随产业结构的调整、企业对人才需求的扩大，人力资源的自由流动，劳务派遣行业在其中扮演了配置、培训及管理支持等功能，是支持国家的宏观经济发展战略的重要保障。二是国家中长期人才发展规划纲要2010-2020年等政策都提出了我国要大力发展人力资源行业。而劳动合同法、就业促进法等法律法规的颁布实施，促进劳务派遣行业的规范化。
表一 用人单位对劳务派遣企业的价值认可度
劳务派遣的价值 人才速配价值 减少管理幅度与难度 优化劳动关系管理 其他 杭州房开商市场分析
根据2016年底，克而瑞发布杭州房企操盘榜，可以看出房企分化转型、拿地难度提升的当下，品牌输出、合作开发成为开发商平抑成本、降低风
比例 53% 21% 53% 16% 险的重要途径。……主要服务就是杭州地区的各大房地产开发商，房开商通过与我们合作，将会提高其销售业绩和品牌管理，目前公司已经与杭州众多房开公司合作，其中就包括杭州10大销售房企，为房开商做好品牌输出、宣传策划、劳务输出。 人力资源行业现状?
人力资源中介服务业是保证现代市场经济特别是劳动力市场能够平稳高效的运转的支持系统之一，它随着市场经济的发展而产生，反过来又对市场经济的发展起到了巨大的促进作用。随着劳动力市场的不断完善，人力资源中介服务业的地位和作用日益凸现，特别是在促进社会就业方面，起到了积极的推进作用。自改革开放以来，人力资源中介服务业就取得了长足的发展，在促进劳动力市场经济发展，促进劳动力就业，缓解社会就业矛盾等方面发挥了重要作用。从总体上看，我国的人力资源中介服务业仍处于起步阶段。从长远看，整个行业还有很大的发展空间。而且，随着经济回暖后，企业对劳动力的需求也会逐步扩大，人力资源中介行业必将迎来一个新的发展阶段。我公司此时进入人力资源中介行业，应该是一个较好的时机；当然，所面临的竞争必然是激烈的，这就要求我们必须准确的市场定位，创新的业务模式，高明的营销策略，规范的内容管理来应对未来的竞争。 市场容量
根据全国总工会研究室企业职工劳动经济权益实现状况及思想动态调查测算，目前全国企业劳务派遣工占企业职工总数%，约3700万人。从行业分布看，绝大部分行业都使用劳务派遣工。在国民经济行业的20个门类中，有16个存在使用劳务派遣工现象，其中有11个门类中超过20%的被调查企业使用劳务派遣工。在属于第三产业的金融业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、计算机服务和软件业，分别有高达%、%和%的企业使用劳务派遣工，劳务派遣工占职工比例分别为%、%、%。劳务派遣工占职工总数比例较高的行业是建筑业，信息传输、计算机服务和软件业，电力、燃气及水的生产和供应业等行业，分别为%、%和%。国有企业使用劳务派遣
工的数量最多，占国有企业职工总数的%；其次是外商（港澳台）投资企业，占%。大部分劳务派遣工是普通操作工和一般技术工人，在初级工作岗位工作。熟练工（无技术等级）占%，初、中、高级技术工人占%，专业技术人员和管理人员（包括一般管理人员和高层管理人员）占%。如上海市从事一线工作的劳务派遣工为7511人，占全部劳务派遣工的%；江苏省总工会提供的数据显示，在调查的12658名劳务派遣工中有12006人从事一线劳动，占比为95%。 趋势与前景
目前劳务派遣在国内应用领域越来越广泛，派遣规模也越来越大，有93%的大型企业（500人以上规模）不同程度地接受着劳务派遣服务。随着国家政策对劳务派遣的逐渐认可，未来越来越多的企业会选择劳务派遣用工，国内的劳务派遣的发展将呈如下趋势：第一，市场规模将不断扩大，规范化程度将不断提高。随着劳务派遣政策日益完善和环境不断改善，企业对劳务派遣的需求量将呈大幅上升趋势，派遣机构数量和规模不断增长，服务范围迅速扩大，服务能力进一步提升，规范化程度不断提高，在整个服务业中的比重逐年加大。第二，大型劳务派遣企业将在市场上占据主导地位。随着劳务派遣的进一步规范化发展，企业对劳务派遣的用工需求会日益增多，对劳务派遣公司的要求也会逐渐增高。在未来国内劳务派遣市场中，大型劳务派遣公司数量会进一步增多，其规模更大，更专业化和规范化，将占据绝对主导地位。中小型劳务派遣公司由于资金、规模、社会背景、专业化程度等多方面条件的不足，将越来越难以满足企业的要求，数量将逐步减少，最后完全退出市场。目前，我国劳务派遣行业虽然尚处于起步发展阶段，但已在我国显示出促进就业的重要作用。特别是在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。可以预见，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。近两年我国劳动力派遣市场正以15%以上速度增长，我国拥有13亿多的人口，是一个巨大的劳动力市场，预计未来五年我国劳务派遣工规模将达到6000万人，占全国职工人数的比例将超过20%。
SWOT分析 公司优势
团队优势：……公司拥有具有一支经验丰富的人力资源和营销策划团队，能充分满足房开商及求职者服务需求。?
互联网服务优势：公司有自主开发的APP软件，完整的互联网服务流程，打通线下、线上服务一体化。
合作方资源充足优势：公司通过长期渠道开发，拥有大量房地产开发商合作方具有大量的兼职需求，而这些开发商的周末、节假日正是学生的课余休息时间，与学生的学习时间不冲突，又能更好的为开发商提供服务。? 劣势分析?
学校中存在很多个大小不一的兼职团队，有一定的市场竞争力，并且他们占据了一些市场份额；由于公司兼职人员大多是学生群体，经验不足，信息了解不够全面，会流失部分市场；公司互联网平台还在开发中，还需要时间完善。 机遇分析?
杭州市房地产业的蓬勃发展是……公司成立最大的机遇，牢牢抓住公司周边这个最大效益增长点，是公司飞跃式发展的契机。
大学生对兼职工作信息的需求是经营公司的固定市场，同时每一年的新生工作都是……公司的新兴潜力市场。在校大四学生在大四上期课程较少，又面临即将就业，急需寻求一些在校外实习的经验，可以为在校大四学生提供杭州各大城区短、中期的兼职信息，增加学生的社会实践能力。在校大学生对锻炼自己能力的渴望，希望的到社会实践的机会，大学生也想为自己以后的工作积累一些社会经验,为大学生的社会实践提供一个巨大的平台供商家和学生的一个交流，可以为学生在以后的就业提供更多的社会实践的经验。更多的丰富大学生的校园生活，丰富经管创业实训中心的公司构成结构。?
威胁分析?
公司各业务市场扩大，相对有经验人员减少及房开方人员素质及数量要求提高，导致公司部分业务工作质量下降、企业形象受损；经营、管理、技术人才队伍梯队建设缺失，公司缺乏可持续发展动力；公司成员均为学生，社会经验不够，对公司的经营管理方面存在很多问题；公司开发APP平台，对自身的网络操作能力要求较高，在网站方面投入的资金较多；可能还会出现开发资金不足和平台管理人才需求。
商业模式
4.商业模式
……一站式就业商业模式 ……一站式就业商业模式概况
图 ……商业模式图
……根据企业需求招聘求职者，求职者经过筛选后成为……员工。员工经过岗前培训后被派遣至相应的用工企业工作。其工作表现优秀的员工将有机会被挑选至于……合作的培训机构进行更高层次的分阶段，针对性的专业培训学习，并打造成为行业内的佼佼者。 商业模式内各个环节的链接
(1)企业：……作为企业需求制作、提交劳务派遣书及实施计划及进行详尽切磋，在双方协商达成一致的基础上，拟定并签订≤劳务派遣协议书≥，详细规定双方的责任和义务及费用结算标准和结算形式。……保障人才的质量和输送时间。
(2)求职者：……平台搭建了一个专业性的劳动力供给渠道，以保证源头供应。一方面在人力资源市场设立招生点，另外通过与各大院校搭建网络合作平台，寻找校园代理人，校园代理人以“病毒式营销、标杆营销等营销方式等方式对即将毕业的大学生进行营销和招募，根据人数给予其一定的奖励。另外以垫付培训与一站式就业、增值吸引求职者的加入，经筛选合格后作为本公司员工，办理相关手续后进行1-2天的职前培训。
(3)培训机构：……注重发展与培训机构的合作，依托培训机构的资源为企业打造优秀人才，同时培训机构为用人单位开设相应的培训课程。而……将垫付员工培训期间产生的费用，在整个培训过程中，……与培训机构实行共同监管。 保障……平台高效运行的方式
(1)金融：……采用的金融手段是垫付机制，这样可以使求职者先培训，后付款，减轻其资金压力，是其参与……平台内培训、提高积极性的重要举措。……首先与员工、培训机构、用人企业等参与垫付机制的利益攸关方签订合同，以法律形式维护各方的合法权益并减少各种风险。其次是……在源头上严格把关，经过缜密考核的员工才能参与……的垫付机制，享受企业垫付员工在培训期间产生的多种费用的优惠。
表4-1 员工培训垫付费用收入情况表 时间 员工工资 说明 员工培训垫付费用情况表 ……垫付总额 员工偿还总额 普通员工培训 2500 (0-6个月) 员工一边接受培训2500 一边工作，……分两期付款。 中层管理 (7-12个月)
5000 员工每月偿还500 2500 (2)互联网：中国拥有全球数量最多的网名和移动互联网用户，……平台将开设新媒体平台(微信公众号)、官方网站、SNS社区等旨在为求职者、企业、培训机构等一系列对象展开服务，从而以全新的业务形式和品牌体系整合资源。
1)新媒体平台(以微带信):利用……官方微博的原有受众基数，更新微博头像增加头图二维码推广，并发布了全新的关于微信公众号推广的新段子，通过微博大号带动，为微信号带来了第一波受众。微信公众实时发布招聘广告及最新培训咨询。
2)官方网站：刊登具有……相关信息、合作企业招聘信息、合作培训课程、求职信息、法律法规、求职宝典等。方便有需要的人士浏览下载。
3)SNS社区平台：使每一位求职者不在是孤单的个体，实现沟通和交流的平台，增强其粘性，成为公司抵御竞争者的有效壁垒。 盈利模式
劳务派遣管理费用
在劳务派遣模式中，有……向用人单位输送员工，而员工每个月的工资则由……代收代发向用人单位收取劳务派遣管理费。 人力资源咨询服务费
受第三方机构(政府、企业等)委托开展人力资源方面的研究，如企业人力资源管理诊断、人力资源战略规划、公司高层职位体系设计、市场薪酬调研、员工满意度调查、客户满意度调查、薪酬福利设计、绩效考核设计等。
营销模式与实施计划
5.营销模式与实施计划 整体营销策略
由于……处于双向市场，所以我们主要对用工企业和求职者两大对象进行营销，同时兼顾社会宣传。 对求职者的营销
前期我们与政府、NGO合作，共同宣传……的服务理念，比如在校园里物色一定声誉的招聘代理人，通过他们的个人渠道、病毒式营销的方式招募人才。拥有一定基础后，我们利用SNS社区平台及新媒体平台对客户进行推广。同时，可采用体验式营销的方式，邀请即将毕业的大学生前往用人单位进行考察、体验。 对企业的营销
起步阶段，……秉承服务好每一个客户的理念，做好信誉和质量，不盲目追
求企业数量。并在招聘会、人才交流中心投放广告。在发展阶段……计划在企业杂志、飞机杂志、电视广告等企业家接触比较多的平面或者媒体投放广告。后期……将在百度、58等搜索服务上投入资金。并以……的名义主办人力资源展销会。 战略伙伴
……充分认识到，其战略规划的有效实施，有赖于有效的合作伙伴。因此，……的战略伙伴关系策略不仅基于……的总体策略，而且在其中占据极为重要的地位。
……的战略合作伙伴主要包含以下几个方面：
(1)用工企业：……通过不断提高服务质量和水平，竭诚为用工企业提供更多个性化、专业化的服务。
(2)培训机构：积极寻求培训机构在……定制和实施有关共建培训基地的过程中发挥正面作用，获得培训机构对……的认可和支持。
(3)员工：……与员工互惠互利，实现良好的雇佣关系。
(4)媒体：与媒体建立数个长期的战略合作伙伴，形成……的基本媒体关系网络。
一方面通过媒体伙伴对……的报道，提升……在社会上和公众中的知名度；另一方面也可以与媒体自身栏目或者项目进行合作，利用其传播渠道，向公众传播……的意义。 双向鼓励机制?
年终公司将根据员工的表现及量化积分的状况进行一定的奖励制度。如：奖金制度、荣誉证书。同时我们也将对和我们经常合作房地产商进行一系列的评价制度。? 实施计划
市场发展阶段
1、……率先对主要派遣地杭州周边城市的各大高校、人力资源市场进行宣传、筛选和提供用工信息
2、……旗下的门户网站及SNS社区平台进行线上运营。 3、逐步完善……的互联网平台，并着手数据库的建立和开发。 4、移动互联网线上运营，开启线上与线下垂直一体的服务模式。 5、对未拓展区域采用直营与特许相结合，扩大市场占有率
6、向产业链上下延伸。为了给人力资源服务提供稳定资源，为了计划成立……职业培训机构，并制定行业标准，实现就业行业的领先地位。
团队介绍
6.团队介绍 主创者简历
……（CEO），2014年毕业于杭州电子科技大学，毕业一年后就创办了杭州……有限公司和杭州言若房地产营销策划有限公司，……有着较强的领导力和决策能力，性格果断，坚强，视野开拓，具有战略大局观，行业敏感度高，良好的组织，管理，控制和协调能力，成熟的谈判能力和人际沟通技巧。
毕业后再德信地产公司做渠道专员，他凭借自己的能力带领团队寻找客户资源。在接触具体项目的过程中，积累了很多项目策划、管理和执行的经验。创业初期，……凭借自己累积的经验和创新能力，成功签订了远洋公馆项目，之后又陆续签下绿城·运河宸园，远洋·擎峰，昆仑公馆等项目，……的创业版图也逐渐有了根基。 团队主要成员介绍
张嘉涵（运营总监）2014年毕业于杭州电子科技大学，作为公司运营总监，他在公司的发展战略和品牌规划上拥有自身独到的见解，经常置身市场，对渠道的定位、机会创新、市场推广有着敏锐觉察力，在短短一年时间，不仅成功签订了通和、十二橡树等项目，还带着团队，首开15个认筹，8套房屋成交 ，一个月带访客户300组。
张妙龙（项目经理）2015年毕业于杭州电子科技大学，市场营销专业，主
要负责公司项目规划管理，制定公司项目营销策划方案,对具体营销活动组织实施,撰写活动总结报告,为后续工作提供经验和指导，他智慧敏锐、执行力极强，提出的策划方案都能行之有效、符合实际，对公司业务发展，作出了巨大贡献。 叶丽萍（人事总监）2014年毕业于杭州电子科技大学，主要负责安排公司劳务工作，至从进入公司以来，本着真诚务实严谨高效的工作作风，全面统筹规划公司的人力资源战略，并依据战略组织制定及监督实施公司人力资源发展的各项规章制度、计划、实施细则和工作流程，保证人力资源有效支撑公司各部门业务。 组织架构图
公司实施“以人才为最大资源”的人才战略。注重人力资源的开发和培训，拥有知识结构全面，专业人才荟萃的管理团队、项目团队和营销团队及服务团队。
总经办
运营部 行政部 人力资源管理部 项目部 图 组织结构图
管理和激励体制
公司采用扁平化的管理模式，通过减少管理层次、压缩职能部门和机构、使企业的决策层和操作层之间的中间管理层级尽可能减少，以便使企业快速地将决策权延至企业决策实施的最前线，从而为提高企业效率而建立起来的富有弹性的新型管理模式。它摒弃了传统的金字塔状的企业管理模式的诸多难以解决的问题和矛盾。比较符合……人力资源目前的发展阶段。公司采用绩效考核的方式包括精神激励、薪酬激励、荣誉激励、工作激励。 合理分配工作量
人岗匹配是配置员工追求的目标，为了实现人适其岗，需要对员工和岗位进行分析。每个人的能力和性格不同，每个岗位的要求和环境也不同，只有事先分析、合理匹配，才能充分发挥人才的作用，才能保证工作顺利完成。通过四种方法来促进人岗匹配：第一，多名高级经理人同时会见一名新员工，多方面了解他的兴趣、工作能力、工作潜能；第二，公司除定期评价工作表现外，还有相应的工作说明和要求规范；第三，用电子数据库贮存有关工作要求和员工能力的信息，及时更新；第四，通过“委任状”，高级经理人向董事会推荐到重要岗位的候选人。 论功行赏
员工对公司的贡献受到诸多因素的影响，如工作态度、工作经验、外部环境等，虽然有些因素不可控，但最主要的因素是员工的个人表现，这是可以控制和评价的因素。其中一个原则是——员工的收入必须根据他的工作表现确定。员工过去的表现是否得到认可，直接影响到未来的工作结果。论功行赏不但可以让员工知道哪些行为该发扬哪些行为该避免，还能激励员工重复和加强那些有利于公司发展的行为。因此，在工作表现的基础上体现工资差异，是建立高激励机制的重要内容。此外，公司还根据员工的表现提供不同膳食补助金、住房、公司股票等福利。
通过基本和高级的培训计划，提高员工的工作能力，并且从公司内部选拔有
资格担任领导工作的人才。为员工提供广泛的培训计划，由专门的部门负责规划和组织。培训计划包括一些基本的技能培训，也涉及到高层的管理培训，还有根据公司实际情况开发的培训课程，以帮助员工成长为最终目标。组织结构的明确，每个员工都知道自己岗位在公司中的位置和作用，还可方便地了解到有哪些升迁途径，并可获取相关的资料。公司在晋升方面有明显的内部导向特征，更趋向于从内部提拔管理人员，这为那些有志于发展的人才提供了升职机会。
财务计划
7.财务计划
公司于2015年6月成立，注册资本达到200万，至2015年年底基本完成了人力团队建设和项目的初步运营，凭借高效的服务和创新的管理机制，公司营业一年多以来，在营业收入、总资产、利润方面取得较大突破，预计2017年至2019年预期可实现销售总额万元人民币，累积净利润约为万元人民币。 对公司未来三年的财务状况预测
表7-1 公司未来三年财务状况预测 单位：万元
项目 2017年 2018年 2019年 合计
服务收入 总成本 430 510 528 1468 利润总额 净利润 职工年均人数 15 36 60 60 服务收入预测表
表7-2 公司未来三年服务收入预测单位：万元
时间 类别 2017年 人力资源劳务费 2018年 人力资源劳务费 2019年 人力资源劳务费 服务单价（万元/人/次） 服务数量（人/次/年） 合计收入（万元） 43200 57600 64800 服务收入预测说明：对于新增产品的情况做说明。 总成本费用估算表
表7-3成本费用 单位：万元
项目 劳务支出费用 管理费用 运营费用 财务费用 总成本费用 折旧 经营成本
2017年 350 50 28 2 430 5 425 2018年 413 50 45 2 510 11 499 2019年 425 60 40 3 528 21 507 合计 1188 160 113 7 1468 37 1431 税金明细
表7-4 应交税金
年份 增值税3%.6% 城建税7% 教育费附加5% 印花税% 企业所得税25% 2017年 0
利润表
表7-5 利润表 单位：万元
项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 2017年 350 28 50 2 2018年 413 45 50 2 2019年 425 40 60 3 2018年 0 2019年 0 单位：万元 合计 0 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润
从利润表上可以得出与收入有关的盈利能力分析： 主营业务利润率＝主营业务利润/主营业务收入*100%
主营业务利润表率越高反映企业市场竞争力越强，发展潜力越大，盈利能力越强。
表7-5 主营业务利润率
年份 主营业务利润率 主营业务净利率 2017年 2018年 2019年 由上表可见公司产品主营业务利润率及主营业务净利率比例高，产品的盈利能力指标处于一个较高的水平，说明产品盈利能力好，获利能力强。 投资现金流量表预测
表7-6 现金流量表 单位：万元
项 目 一、现金流入量 1、产品销售收入 2、回收固定资产余值 3、回收流动资金 二、现金流出量 1、固定资产投资额 2、研发费用 3、流动资金 4、经营成本 5、销售税金及附加 6、所得税 三、净现金流量 其中：1、净利润 2、折旧额 3、摊销费 4、财务费用 四、累计净现金流量 五、年净现值系数（10%） 六、年净现值 2017年 450 15 10 380 5 0 2 1 2018年 600 18 30 400 11 0 2 2019年 700 30 20 427 21 0 3 七、财务净现值
盈亏平衡分析
表7-7盈亏平衡分析 单位：万元
项 目 项目价格 正常销量及服务量 销售收入 固定成本 变动成本 单位变动成本 盈亏临界点销售量 盈亏临界点销售额 盈亏临界点作业率
2017年 43200 400 30 32494 %
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