烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级要素权重和B级要素应得分值

A级要素（8个） B级要素（34个） C级要素（81个）

1 法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分） 1.2 安全生产规章制度（30分） 1.3 安全操作规程（30分） 1.4 修订完善（20分） 2 机构和职责（权重0.1） 2.1 组织机构（15分） 2.2 主要负责人（30分） 2.3 安全生产目标（10分） 2.4 安全管理职责（30分） 2.5 安全生产投入（15分） 3 人员和教育培训（权重0.08） 3.1 教育培训管理（40分） 3.2 人员教育培训（40分） 3.3 安全文化建设（20分） 4 储存设施与运输车辆（权重0.25） 4.1 选址布局和规模（20分） 4.2 库房与建筑结构（20分） 4.3 安全设施（20分） 4.4 消防（15分） 4.5 电器设施（15分） 4.6 运输车辆（10分）

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5 仓储管理（权重0.15） 5.1 库区环境（15分） 5.2 库区安全管理（25分） 5.3 装卸与搬运要求（20分） 5.4 产品储存要求（20分） 5.5 处置与销毁（20分） 6 经营管理（权重0.2） 6.1 采购管理（30分） 6.2 销售管理（20分） 6.3 产品流向管理（30分） 6.4 配送管理（20分）

7 隐患治理与应急救援（权重0.1） 7.1 隐患排查治理（50分） 7.2 重大危险源管理（20分） 7.3 应急救援（20分） 7.4 事故管理（10分）

8 绩效评定与持续改进（权重0.04） 8.1 绩效评定（50分） 8.2 持续改进（50分）

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烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 1 法律法规和安全管理制度 （权重0.08） 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价 （20分） 1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 1.2 1.制定健全的安全安全生产规章生产制度。 规章制度 （30分） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分≥10①未建立管理制度分时，的，扣10分； 一、二级②未明确责任部门企业否决的，扣5分； B级要③未确定获取渠道素。 并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 1.建立获取的管理制度； 查资料： 2.明确责任部门，确定获取渠1.管理制道，并及时获取； 度、文件清3.形成文件清单和文本数据单和文本数库，并定期进行更新。 据库； 2.定期更新记录。 采用适当的方式、方法，将有查资料： 关文件、资料和要求及时传达文件发放记给相关人员。 录和宣传材料。 询问： 相关人员是否熟悉相关规定。 1.至少每年进行1次符合性评查资料： 价； 1.评价报2.对不符合项进行分析，制定告； 整改计划； 2.不符合项3.编制评价报告。 整改记录。 至少应制定下列规章制度，并查资料： 有可操作性： 1.规章制度（1）企业负责人安全管理职清单以及规责； 章制度； （2）安全生产管理人员岗位2.记录规章职责； 制度审定和（3）库区值班人员（守护签发过程的员）岗位职责； 文件。 （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育与培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； 扣分≥10①未制定基本的规分时，否章制度的，少一个决A级要扣5分； 素。 ②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分； ③规章制度无法操作的，一处扣2分。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援与演练制度； （16）事故报告及调查处理制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 2.建立必要的至少应建立下列台账（名查资料： 扣分≥10①未建立管理台账安全生产管理册）： 各种管理台分时，的，少一个扣5台账。 1.从业人员教育培训台账； 账。 一、二级分； 2.保管员和守护员名册； 企业否决②管理台账不规范3.安全设施设备、消防器材和至B级要的，每一个扣2运输工具台账； 素。 分。 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账； 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位； 2.各岗位的工作人员了解相关规章制度； 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 查资料： 规章制度发放记录。 询问： 有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。 1.编制产品查验、拆箱、装查资料： 卸、搬运、运输安全操作规安全操作规程； 程和发放记2.企业负责人组织审定并签发录。 操作规程； 询问： 3.发放到相关岗位。 从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。 ①无发放记录的，扣5分； ②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分； ③未张贴公告的，少1个扣1分。 扣分≥10①未编制操作规程分时，否的，扣10分； 决B级要②操作规程不全素。 的，少一个扣3分； ③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分； ④未张贴到适用的1.3 安全操作规程 （30分） 编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 醒目位置的，一处扣2分。 ①未按照规定定期进行修订的，扣10分； ②修订制度不全的，少一项扣2分； ③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分； ④无审定或签发记录的，少一项扣2分。 1.4 修订完善 （20分） 明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。 1.安全生产规章制度、安全操查资料： 作规程至少每2年修订1次； 1.安全生产2.当企业隶属关系、经营范围规章制度或和规模等发生重大变化时应及操作规程修时修订； 订记录； 3.注明修订和生效日期； 2.已发布的4.企业主要负责人应审定并签修订文件。 发。 2 机构和职责 （权重0.1） 2.1 组织机构 （15分） 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 1.设置安全生产管理机构； 2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。 查资料： 安全生产管理机构与人员配备文件。 扣分≥10①无安全生产管理分时，否机构的，扣10分； 决B级要②无专职安全管理素。 人员的，扣10分； ③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。 扣分≥10①未明确主要负责分时，否人是第一责任人及决B级要其职责的，扣10素。 分； ②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分； ③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。 2.2 主要负责人 （30分） 1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。 1.明确主要负责人是本单位安查资料： 全生产第一责任人； 1.安全生产2.明确主要负责人至少履行以第一责任人下职责： 及其职责的（1）建立、健全本单位安全文件； 生产责任制； 2.安全生产（2）组织制定本单位安全生责任制。 产方针目标、规章制度、操作询问： 规程和应急预案等； 主要负责（3）保证本单位安全生产投人。 入的有效实施； （4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患； （5）组织全员安全教育与考核工作； （6）全面了解掌握企业安全生产情况。 2.主要负责人1.主要负责人组织开展安全生查资料： 应组织开展安产标准化建设； 企业安全生全生产标准化2.组织制定安全生产标准化实产标准化实建设。 施方案，明确目标和进度、责施方案。 任部门和责任人。 询问： ①无实施方案的，扣10分； ②目标和进度不明确的，扣5分； ③责任部门和责任

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 主要负责人及有关人员。 评审标准 否决项 扣分项 人不明确的，扣5分； ④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。 3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。 1.每月组织召开安全生产专题会议； 2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。 查资料： 会议记录或纪要。 询问： 主要负责人及有关人员。 扣分≥10①未定期召开专题分时，否会议的，扣10分； 决B级要②本年度内少一次素。 专题会议的，扣2分； ③未形成会议记录或纪要的，扣5分； ④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。 ①无值班（带班）制度的，扣10分； ②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分； ③无值班（带班）记录的，扣5分； ④值班制度不落实的，扣5分。 ①未制定安全生产目标的，扣5分； ②目标中指标未量化的，扣3分； ③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。 ①未签定责任书的，一个组织扣3分； ②未制定工作计划的，一个组织扣3分； ③没有考核记录的，扣5分。 ①分管安全负责人职责不明确的，扣10分； 4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。 1.库区日常要有24小时专人查资料： 值班； 值班带班制2.重要节假日要有负责人带度和记录。 班。 查现场： 库区专人值班情况。 2.3 安全生产目标 （10分） 1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。 1.主要负责人组织制定企业安全生产目标； 2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标； 3.形成文件化材料。 查资料： 安全生产目标文件。 询问： 安全目标了解情况。 2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。 1.各级组织签订安全生产目标责任书； 2.各级组织制定安全生产工作计划； 3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。 查资料： 1.安全生产目标责任书和工作计划； 2.考核记录。 2.4 1.明确分管安1.明确分管安全负责人的安全查资料： 安全全负责人、安职责； 安全生产责管理全管理部门和2.明确各级安全管理部门的安任制文件。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ②安全管理部门职责不明确的，扣8分； ③安全管理人员职责不明确的，扣5分； ④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 ①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分； ②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分； ③上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 ①未建立考核机制的，扣10分； ②无考核记录的，扣5分； ③未落实奖惩制度的，扣5分； ④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。 ①未建立安全生产费用管理制度的，扣10分； ②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分； ③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分； ④未缴纳风险抵押金的，扣5分。 ①未参加工伤保险的，扣10分； ②未全员缴纳保险职责 人员的安全职全职责； 询问： （30责。 2.明确每个安全管理人员的安安全管理部分） 全职责。 门的人员。 2.明确其他相1.明确其他相关部门的安全职关部门和人员责； 的安全职责。 2.明确仓库保管员、守护员的安全职责； 3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。 查资料： 安全生产责任制文件。 询问： 仓库保管员、守护员等有关人员。 3.建立安全生1.建立安全生产责任制考核机查资料： 产责任制考核制； 安全生产责奖惩机制。 2.对有关人员进行定期考核； 任制考核制3.根据考核结果落实奖惩。 度和考核、奖惩记录。 询问： 安全管理人员等。 2.5 1.保证安全生安全产资金投入。 生产投入 （15分） 1.建立和落实安全生产费用管查资料： 理制度； 1.安全生产2.按照规定数额提取安全生产费用管理制费用； 度； 3.安全生产费用使用去向符合2.安全生产规定； 费用提取和4.足额交纳企业风险抵押金。 使用帐目； 3.风险抵押金缴纳收据。 2.依法参加工依法参加工伤保险，为全体从查资料： 伤保险。 业人员缴纳保险费。 从业人员交纳保险凭

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 3 人员和教育培训 （权重0.08） 3.1 教育培训管理 （40分） 扣分项 证。 费的，每少1人扣1分。 1.制定教育培1.制定符合本单位实际的安全查资料： 扣分≥10①未制定培训计划训计划。 教育培训计划； 安全教育培分时，否的，扣10分； 2.明确安全教育培训目标和要训计划。 决B级要②未明确培训目标求。 素。 和要求的，扣5分； ③培训计划不适应企业需求的，扣3分。 2.组织教育培1.按照教育培训计划认真组织训。 实施； 3.保证安全教育培训所需的资金。 查资料： 培训记录和经费支出记录。 ①未按照计划落实教育培训的，扣5分； ②无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣5分。 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 3.2 人员教育培训（40分） 1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格。 2.仓库保管员、守护员和危险货物运输车辆驾驶员、押运员安全培训和上岗资格。 1.主要负责人、分管负责人和查资料： 安全生产管理人员应按照规定安全资格证接受专门的安全培训； 书。 2.经考核合格取得资格证书； 3.按规定参加再培训。 1.仓库保管员、守护员、危险查资料： 货物运输车辆驾驶员、押运员相关人员资应按有关规定参加安全教育培格证和教育训； 培训档案。 2.取得相关部门颁发的资格证查现场： 书； 有关人员是3.按照规定定期接受教育培否持证上训。 岗。 扣分≥10①未取得资格证书分时，否的，扣10分； 决B级要②未按规定每年进素。 行再培训的，1人次扣2分。 扣分≥10①无相关资格证或分时，否资格失效人员上岗决B级要的，一人次扣3素。 分； ②未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。 ①无从业人员安全教育培训记录的，扣10分； ②从业人员未参加培训的，1人次扣1分。 ①未设安全宣传栏的，扣5分； ②宣传栏未及时更新的，扣2分； ③未开展安全宣教活动的，扣3分； ④无相关活动记录3.3 安全文化建设 （20分） 3.其他从业人1.对其他从业人员进行安全教查资料： 员的教育培育培训，并经企业考核合格后从业人员教训。 方可上岗； 育培训记2.从业人员每年应接受再培录、档案。 训。 询问： 抽查从业人员。 搞好安全生产1.所有从业人员应挂牌上岗； 查资料： 宣传教育，把2.设置安全宣传栏进行安全知有关安全活安全文化建设识和事故案例教育，并及时更动记录； 融入到企业管新； 查现场： 理工作之中。 3.定期或不定期举办安全知识人员挂牌上宣教活动； 岗和安全宣4.安全宣教活动有负责人、有传栏更新情

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 4 储存设施与运输车辆 （权重0.25） 4.1 选址布局和规模 （20分） 达标标准 计划、有内容、有记录。 评审方法 况。 评审标准 否决项 扣分项 的，扣2分。 选址不符合地方相关规划的，扣10分。 1.选址符合城仓库选址符合城乡规划要求，查资料： 乡规划要求。 避开居民点、学校、工业区、地方相关规旅游区重点建筑物、铁路和公划或有关批路运输线、高压输电线等。 文。 2.外部安全距仓库区的外部安全距离符合查资料： 离要符合标准GB50161-2009中表4.3.2和设计图纸。 要求。 4.3.3的规定。 查现场： 实测外部距离。 3.设置符合标1.库区应设立高度不低于2m准要求的围的密砌独立围墙； 墙。 2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m； 3.仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。 外部安全①设计图纸未标注距离小于外部距离的，扣10标准要求分； 的，否决②图纸标注的外部A级要距离与实际不符合素。 的，扣10分。 查现场： 扣分≥10①未设置封闭围墙查看围墙。 分时，否的，扣10分； 决A级要②围墙与危险性建素。 筑物之间距离不符合要求的，一处扣5分； ③围墙不完整或不符合要求的，一处扣3分； ④未设置防火隔离带的，一处扣3分。 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现场对照。 扣分≥10①仓库与值班室的分时，距离不符合规定一、二级的，扣10分； 企业否决②未进行分区的，B级要扣10分； 素。 ③分区不规范的，扣3分。 内部安全①设计图纸未标注距离小于内部距离的，扣10标准要求分； 的，否决②图纸标注的内部A级要距离与实际不符合素。 的，扣10分。 ①运输道路与库房的距离不符要求的，扣10分； ②道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离不符合标准的，一处扣2分。 4.仓库布局合1.仓库与值班室的距离符合规理。 定； 2.根据储存的品种种类、危险程度分区设置。 5.库区内建库区建（构）筑物之间内部距查资料： （构）筑物之离满足GB50161-2009第5.3设计图纸。 间内部距离符条要求。 查现场： 合标准要求。 设计图纸和现场对照。 6.库区内道路的宽度、坡度以及道路与库房之间的距离要符合标准要求。 1.库区运输危险品的主干道中查现场： 心线与库房的距离不应小于查库区内道10m； 路的宽度、2.库区内汽车运输的主干道纵坡度和道路坡不宜大于6%；手推车运输的与建筑物之道路纵坡不宜大于2%。 间的距离。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 7.建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分≥10①无设计图纸的，分时，否扣10分； 决B级要②设计单位资质不素。 符合要求的，扣5分； ③未进行设计审查的，扣5分； ④未进行竣工验收的，扣5分。 一、二级仓储能力与经营规企业否决模明显不匹配的，至B级要扣10分。 素。 扣分≥10①库房定员、定分时，否量、定级不符合要决B级要求的，一处扣5素。 分； ②仓库的面积和存量过大的，一处扣2分。 1.新（改扩）建工程建设项目查资料： 的设计严格执行GB50161的规设计单位资定； 质、设计图2.由具有相应资质的单位进行纸、设计审设计； 查和竣工验3.按照有关规定进行安全设计收资料。 审查和竣工验收。 8.仓储能力与仓储能力与经营范围、经营规查资料： 经营规模相匹模相匹配。 查许可范围配。 和销售记录。 4.2 库房与建筑结构 （20分） 1.库房的定员、定量和定级符合标准要求。 1.库房的定员、定量、定级符查资料： 合有关标准要求； 查设计图2.1.1级成品仓库单库建筑面纸。 积不宜超过500m2，存药量不查现场： 宜超过10000kg； 查库房的标3.1.3级成品仓库单库建筑面志、建筑面2积不宜超过1000m，每个防火积和存储分区不超过500m2，存药量不量。 宜超过20000kg； 4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积不宜超过100m2，存药量不宜超过5000kg。 2.库房的建筑1.危险品仓库采用现浇钢筋混查现场： 结构和耐火等凝土框架结构，或采用钢筋混查仓库的建级符合标准要凝土柱、梁承重结构 筑结构和耐求。 2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋火等级。 盖，或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖； 3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定； 4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。 3.仓库的门窗、地面等要符合标准要求。 扣分≥10①仓库的建筑结分时，否构、耐火等级低于决B级要国家标准的，一处素。 扣5分； ②建筑物的净空高度达不到2.8m的，一处扣3分。 1.仓库的建筑面积大于100m2查现场： （或长度大于18m）时，安全查仓库的门出口不应少于2个。仓库内任窗和地面。 一点至安全出口的距离不大于15m； 2.仓库的门应向外平开，门洞仓库的门、窗、地面的设置和形式，一处不符合要求的，扣3分。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 4.3 安全设施 （20分） 的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外开启。仓库的门宜为双层，两层门均应向外开启； 3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施； 4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。 1.防护屏障应1.1.1级建筑物应设置防护屏查现场： 符合GB50161障； 查防护屏的要求。 2.防护屏障建设符合GB50161障。 的要求。 扣分≥10①1.1级库房未设分时，否置防护屏障的，扣决A级要10分； 素。 ②设置防护屏障不符合标准要求的，一处扣3分。 扣分≥10①应设置而未设置分时，否防雷设施的，一处决A级要扣5分； 素。 ②未定期检测的，一处扣3分。 2.防雷设施符1.仓库防雷设计符合《建筑物合标准要求。 防雷设计规范》GB50057的有关规定； 2.防雷设施定期检测合格。 查资料： 防雷设施的检测报告。 查现场： 查防雷设施。 3.防静电设施1.仓库入口处应设置人体静电查现场： 扣分≥10①未设置导静电设符合标准要指示及释放仪； 查导静电设分时，否施的，一处扣3求。 2.人体静电指示和释放仪至少施。 决B级要分； 每半年检测一次。 素。 ②未定期检测的，一处扣2分。 4.仓库内配备1.库房地面做防潮处理，或铺查现场： 可靠的温设≥20cm高的垛架； 温（湿）度（湿）度检测2.库房内有温度计、湿度计，检测装置和装置，采取必每天对库房内的温度、湿度进通风防潮设要的防潮措行检测记录，并做好库房通施。 施。 风、防潮处理，或安装除湿设备。 5.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。 1.库区应设置视频监控系统，查现场： 系统的构成应符合相关规范的查监控设备规定； 安装和运行2.库区视频监控设计，电气设情况。 备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定。 ①发现一处无防潮、通风设施的，扣2分； ②发现一处无温（湿）度检测记录的，扣2分。 未设置视①视频监控系统不频监控系符合标准要求的，统的，否一处扣5分； 决A级要②视频监控系统不素。 能良好运行的，扣5分。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ①无专人负责管理安全设施的，一项扣2分； ②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣2分； ③现场安全设施不符合完整性要求的，一处扣2分。 ①未设置消防设施的，扣10分； ②无充足可靠水源的，扣10分； ③未按照规定配备消防器材的，一处扣3分。 6.安全设施专1.专人负责管理安全设施； 查资料： 人负责管理，2.定期检查和维护安全设施，安全设施检定期检查和维并建立相关记录。 查、维护记护。 录。 查现场： 查安全设施的完整性。 4.4 消防 （15分） 1.设置必要的消防设施，配备足够的器材。 1.设置必要的消防设施，并符查现场： 合有关规定； 查消防设施2.有充足可靠水源； 和器材。 3.配备相应的消防器材。 2.设置火灾报1.库区应设置火灾自动报警系查现场： 未设置火火灾报警系统不符警系统。 统； 查火灾报警灾报警系合相关要求的，一2.库区火灾自动报警设计，电系统。 统的，否处扣3分。 气设备选型、线路技术要求及决A级要敷设方式、防雷接地均应符合素。 GB50161的规定。 4.5 1.电气设备符电气合标准要求。 设施 （15分） 1.仓库采用合格的防爆电气产品； 2.仓库不宜设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。 查资料： 查电器设备的合格证。 查现场： 查仓库电器设备。 扣分≥10电气设备不合格或分时，否设置不符合要求决B级要的，一处扣3分。 素。 2.仓库电力和1.不应在仓库所架设临时性的照明线路符合电气设施； 标准要求。 2.仓库电气线路采用穿钢管敷设；电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设； 3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 查现场： 查库区的电力和照明线路。 ①库区铺设电力的照明线路的，一处扣3分； ②在库区架设临时电气设施的，一处扣3分； ③电气线路未采用穿钢管铺设的，扣3分； ④黑火药库房电气线路未按规定铺设的，扣4分。 3.库区外线路1.与本库区无关的电气线路和查现场： 扣分≥10①与本库区无关的的架设符合标通信线路严禁穿越、跨越库查室外线路分时，否电气线路和通信线

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 准要求。 达标标准 4.6 运输车辆 （10分） 区； 2.与本单位无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于35m； 3.本单位l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.1级仓库外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级仓库外墙的距离不小于杆高的1.5倍； 4.本单位1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m； 5.库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。 运输车辆要符1.运输车辆要为危险物品运输查资料： 合标准要求。 车； 查有关运输2.车况保证良好； 车辆的材3.安装使用具有行驶记录功能料。 的卫星定位装置； 查现场： 4.运输车辆进入库区应带防火查库区内运罩。 输车辆车况。 否决项 扣分项 的架设情决B级要路穿越、跨越库区况。 素。 的，扣10分； ②发现一处架设线路和通信线路不符合要求的，扣3分。 评审方法 评审标准 ①使用非危险品运输车辆运输的，扣10分； ②未能保证车况良好的，扣10分； ③车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置的，扣10分； ④车辆在库区未带防火罩的，扣5分。 5 仓储管理（权重0.15） 5.1 1.库区库房标库区识符合标准要环境 求。 （15分） 1.库区内应设置车辆限速、禁行标志； 2.库房标识内容应包括库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人； 3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线。 查现场： 查仓库标识牌以及通道、地面、墙面标识线。 扣分≥10①标识不符合要求分时，的，一处扣2分； 一、二级②标识与图纸标注企业否决不一致的，一处扣B级要2分； 素。 ③库区内应设置未设置车辆限速、禁行标志的，一处扣2分； ④仓库未画标识堆

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 码线的，一处扣2分； ⑤标识堆码线不全的，一处扣1分。 库区内道路路面一处未硬化的，扣10分。 2.库区道路路库区道路路面应全部硬化。 面应硬化。 3.库区保持环库区各个场所环境整洁。 境整洁。 查现场： 道路硬化情况。 查现场： 库区现场环境。 查资料： 值班记录和登记薄。 查现场： 登记记录与现场相符情况。 5.2 1.人员、车辆库区出入应严格登安全记。 管理 （25分） 1.严格执行本单位员工和外来人员出入库区登记制度； 3.严格执行车辆出入库区登记制度。 2.严格库区值1.库区设立值班室和值班人查资料： 班和巡查。 员； 查值班人员2.值班守卫人员定时在库区内配备文件，巡查； 值班守卫和3.仓库保管员定期在仓库内巡仓库管理人查； 员巡查记4.经营黑火药的企业，黑火药录。 仓库要实行双人双锁管理。 查现场： 查现场值班人员到位情况。 ①库区整体环境不整洁，扣10分； ②少数场所不整洁的，一处扣2分。 扣分≥10①未建立本单位员分时，否工、外来人员、车决B级要辆出入库区登记簿素。 的，少一个扣10分； ②发现登记记录与现场实际不相符的，1人（车）次扣2分。 ①未按规定设立值班室或值班人员的，扣10分； ②无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录的，扣10分； ③巡查记录不全的，少一天扣3分； ④经营黑火药的企业未实行黑火药仓库双人双锁管理的，扣10分。 ①无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣10分； ②设备维修和动火作业不符合要求的，一次扣3分。 3.检修和动火1.带电设备的维修应按GB/T 查资料： 作业管理 13869的要求进行，应由具有查设备维修电工作业资格的专人负责维修记录和动火保养，非电工作业人员不应从作业记录事任何电工作业； 等。 2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 5.3 装卸与搬运作装卸业应符合相关与搬安全要求 运要求 （20分） 达标标准 程中应有专人进行现场监护。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ①装卸黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房的人员超过2人，装卸成品，库房内超过8人的，扣10分； ②有使用铁撬等铁质工具的，扣10分； ③有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为的，扣10分； ④在库内进行开箱作业的，扣10分。 1装卸、搬运过程中应轻拿、查现场： 轻放，不应有拖拉、碰撞、抛查装卸作业摔、用力过猛等行为； 是否符规2.装卸应单件装卸，不得使用定。 铁撬等铁质工具。装卸黑火药、引火线时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人； 3.禁止在库内进行开箱作业。 5.4 1.产品应分1.按产品危险等级分库储存，查现场： 产品类、分库储禁止将应存放在1.1级仓库的查库存。 储存存。 产品存放在1.3级仓库； 要求 2.按产品品种进行分类储存或（20存放； 分） 3.应专库或库内专区，存放不合格产品、过期产品及从零售点回收产品； 4.应专库存放收缴的非法产品、假冒伪劣产品及残损产品。 2.库内产品储禁止超量储存。 存限量要求。 查现场： 查库内产品储存情况。 3.库内产品堆1.堆垛间应留有检查、清点、查现场： 装运的通道。堆垛之间的距离查库内产品码要求。 不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁堆码情况。 距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m； 2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成扣分≥10①未按产品危险等分时，否级分库储存的，扣决A级要10分； 素。 ②不同危险等级产品混存的，扣10分； ③未按产品品种进行分类储存或存放的，一处扣2分； ④收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放的，扣10分； ⑤不合格、过期等产品未分库或分区存放的，一处扣2分。 有超量储 存的否决B级要素。 扣分≥10①堆垛间未留有符分时，否合要求的通道的，决B级要一处扣3分； 素。 ②堆码超高的，一处扣3分； ③堆码方式不符合标准要求的，一处

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣3分； ④堆码不整齐或未挂牌标识的，一处扣2分。 5.5 处置与销毁 （20分） 6 经营管理 （权重0.2） 箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m； 3.仓库的堆码方式符合标准要求； 4.挂牌标识产品名称。 过期、不合格过期、不合格、从零售网点回查资料： 等产品的处置收及残损等产品，要及时以妥查有关记和销毁要求。 善方式处理或者销毁。 录。 查现场： 查库存。 ①未建立处置和销毁记录或记录不全的，扣10分； ②过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的，扣5分。 6.1 1.有规范的购采购销合同。 管理 （30分） 1.采购产品时，应与生产企业签订规范的购销合同； 2.查验生产企业资质证明，并将安全生产许可证复印件作为购销合同附件； 3.购销合同内容应与所采购的产品相一致。 查资料： 查购销合同。 查现场： 查库内产品与购销合同对应情况。 2.采购质量合1.采购产品时，应要求产品生查资料： 格的产品。 产企业提供产品合格证等证明查看产品质产品质量合格的材料并留存； 量合格证明2.产品运达入库时，应认真验材料和入库收，并自行抽检或委托机构抽抽检记录。 检产品质量。 6.2 1.明确与有供销售货关系零售点管理 的安全责任。 （20分） 1.建立供货零售点清单； 查资料： 2.留存零售点零售经营许可证查零售点清复印件； 单、零售点3.与零售点签订安全责任协许可证复印议，明确安全责任关系。 件及安全责任协议。 扣分≥10①未签订合同的，分时，否一个批次扣10分； 决A级要②合同不规范的，素。 一个扣2分； ③合同无安全生产许可证复印件的，一个2分； ④库内存有与合同不对应的产品的，扣10分。 经营含氯①产品无合格证明酸钾产品材料的，每个品种的，否决扣2分； A级要②产品无入库抽检素。 记录的，每个品种扣2分； ③购进不合格产品的，每个品种扣3分； ④购进包装和包装标识不合格产品的，每个品种扣1分。 ①无供货零售点清单的，扣10分； ②无供货零售点许可证复印件的，少一个扣1分； ③未与零售点签订安全责任协议，少一个扣2分。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 否决项 2.销售行为严1.禁止将烟花爆竹产品销售给查资料： 发现一种 格遵守法律法无相关资质的单位和个人； 查流向登记违法违规规的规定。 2.禁止向零售点销售超出其经记录和有关行为否决营范围的产品； 监管部门检A级要3.禁止销售不合格产品、过期查记录。 素。 产品及残损产品。 建立符合要求的产品流向登记制度，并如实登记产品流向。 1.建立产品流向登记制度，实现流向登记计算机管理； 2.产品流向登记符合《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）要求； 3.产品流向登记记录符合实际产品购销情况。 查资料： 查看产品流向登记记录。 查现场： 查仓库核对流向记录。 达标标准 评审方法 评审标准 扣分项 6.3 产品流向管理 （30分） 扣分≥10①未实现流向登记分时，否计算机管理的扣10决A级要分； 素。 ②产品流向登记不符合标准要求的，一处扣5分； ③产品流向登记与实际购销情况不符的，一笔业务扣5分。 配送车辆①人员不满足要求数量不符的，扣5分； 合要求②车辆不满足要求的，一、的，扣5分。 二级企业否决A级要素。 发现一种 违法违规行为否决B级要素。 ①配送未明确配送产品的种类、数量的，扣10分； ②配送单填写不规范或者收发人员签字不全的，一个扣2分； ③实际配送情况与配送单不符的，一个扣5分； ④超量配送的，扣10分； ⑤配送单位按照规定留存的，扣5分。 ①未定期进行隐患6.4 配送管理 （20分） 1.具备与配送范围和配送对象相匹配的配送能力。 1.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人员； 2.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆； 3.一级企业自有配送车辆不少于10辆，二级企业自有配送车辆不少于5辆。 查资料： 查人员、车辆登记及配送销售记录。 2.配送过程遵1.禁止混载其它货物及人员； 查资料： 守相关法律法2.禁止超载、超限、超负荷运政府有关部规。 行； 门检查和执3.禁止超速、违规行驶或驶入法记录。 禁行区域。 3.规范配送行1.配送单应明确配送产品的种查资料： 为。 类、数量； 查看存档配2.配送各环节收发人员要签字送单。 确认； 3.严格按照配送单上的品种和数量配送； 4.每次配送给零售点的产品数量不超过其最大存放限量； 5.配送结束后将配送单留存至少一年。 7

7.1 1.定期开展隐每半年至少开展一次全面的隐查资料： — 87 —

A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 隐患治理与应急救援 （权重0.1） 隐患患排查。 排查治理 （50分 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 排查的，扣10分； ②未建立排查记录的，扣5分； ③排查记录不全的，一项扣2分。 患排查，并建立排查记录，如查隐患排查实记录排查情况。 记录。 2.落实隐患和1.对隐患和问题进行分析，制查资料： 问题整改。 定整改计划或方案； 查相关整改2.落实整改措施、资金、人和验收记员，明确整改时间、责任； 录。 3.整改完成后组织验收。 扣分≥10①无整改计划或方分时，否案的，一项扣2决B级要分； 素。 ②未落实整改措施、资金和人员的，一项扣5分； ③未明确整改时间、责任的，一项扣2分； ④未组织验收的，一项扣2分。 扣分≥10①未建立重大隐患分时，项目档案累的，扣一、二级10分； 企业否决②档案内容不全B级要的，缺一项扣2素。 分。 ①未辨识并确定重大危险源的，扣10分； ②未建立重大危险源档案的，扣10分； ③未定期对重大危险源进行风险评价的，扣5分； ④未报相应安全监管部门备案的，扣5分。 扣分≥10①未对重大危险源分时，否设置安全监控报警决B级要系统的，扣10分； 素。 ②对重大危险源的设施未定期检查、检验的扣5分； ③无检查、检验记录的，一次扣3分。 3.建立重大隐对确定的重大隐患项目建立档查资料： 患治理档案。 案，档案内容应包括： 重大隐患项（1）隐患治理方案，包括资目档案。 金预算情况等； （2）治理时间表和责任人； （3）竣工验收报告； （4）备案文件。 7.2 重大危险源管理 （20分） 1.参照有关标准规范辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 1.按照有关标准规范辨识并确查资料： 定重大危险源； 查是否建立2.建立健全重大危险源档案； 重大危险源3.定期对重大危险源进行风险档案。 评价，并报安全监管部门备案。 2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 1.按照有关规定设置电视监控和报警系统。 2.对重大危险源的设施定期检查、检验，并做好记录。 查资料： 查重大危险源定期检查记录。 查现场： 重大危险源监控报警系统。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 7.3 应急救援 （20分） 否决项 扣分项 1.制定事故应1.编制符合标准要求的应急救查资料： 扣分≥10①未编制应急救援急救援预案。 援预案； 查急救援预分时，否预案的，扣10分； 2.建立应急救援队伍，并明确案。 决B级要②应急救援队伍明职责。 素。 确职责不明确的，扣5分； ③应急救援预案不符合标准要求的，一处扣2分。 2.定期进行应急演练，评价总结演练效果，并形成记录。 1.每年至少组织一次应急演查资料： 练； 查演练记3.演练后及时进行演练效果评录。 价，并形成记录。 ①未定期进行应急演练的，扣10分； ②演练后未对演练效果评价的扣5分； ③无应急救援演练记录的，扣3分。 ①未将应急预案报当地安全监管部门及其他相关部门备案的，扣10分； ②应急预案备案不全的，少一个部门扣3分； ③未通报当地应急协作单位的，扣5分。 ①未设置固定报警电话的，扣10分； ②报警电话不能保证畅通的，扣5分； ③未配备足够的应急救援器材的，扣5分； ④应急救援器材不完好的，一处扣3分。 ①未明确事故报告和事故调查处理程序的，一项扣5分； ②未明确责任部门的，一项扣5分； ③未按照规定及时、如实报告事故达标标准 评审方法 评审标准 3.应急救援预1.将应急预案报当地安全监管案应报当地安部门及其他相关部门备案； 全监管部门及2.通报当地应急协作单位。 其他相关部门备案，并通报当地应急协作单位。 查资料： 查是否有备案记录和协作单位收到预案的回执。 4.按国家有关规定，建立应急通讯网络，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 1.建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通； 2.根据可能发生的事故类型配备足够的应急救援器材； 3.应急救援器材保持完好。 查资料： 查应急救援器材台账。 查现场： 查应急救援器材完整性。 7.4 事故管理 （10分） 1.明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。 1.明确各类事故报告和调查处理程序； 2.明确各类事故报告和调查处理的责任部门； 3.按照国家有关规定及时、如实向有关部门报告事故。 查资料： 查事故管理制度。 询问： 从业人员是否了解事故报告程序。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 的，扣10分； ④从业人员不了解事故报告程序的，一人次扣1分。 ①未按规定成立事故调查组的，扣10分； ②未按“四不放过”原则进行事故调查处理的，扣10分； ③未落实事故整改和预防措施的，扣5分； ④未及时提交事故调查报告，扣3分； ⑤相关人员不清楚事故调查要求的，一人次扣2分； ⑥从业人员不了解事故原因、教训等内容的，一人次扣2分。 ①未明确主要负责人牵头的自评机构的，扣10分； ②未制订自评方案的扣5分； ③评价内容不全面的，少一项扣2分； ④未形成自评报告或自评报告未按要求备案的扣5分。 ①未制订改进工作计划的，扣10分； ②未明确改进对策和措施的，扣5分； ③未落实责任分工的，扣5分； ④未完善安全生产工作目标和考核指2.未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 1.按规定成立事故调查组； 查资料： 2.按“四不放过”原则进行一查事故管理般事故的调查和处理； 档案。 3.落实事故整改和预防措施； 询问： 4.按时提交事故调查报告； 有关管理人5.向全体从业人员通报事故原员和作业人因、事故教训等内容。 员。 8 绩效评定与持续改进 （权重0.04） 8.1 全面评价安全绩效生产标准化开评定 展情况。 （50分） 1.建立主要负责人牵头的自评查资料： 机构； 评价方案和2.制订自评方案； 评价报告。 3.每年至少进行1次全面自评； 4.形成自评报告，并报县级安全监管部门和评审组织单位备案。 8.2 持续改进 （50分） 根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改进、完善、提高。 1.分析存在的问题和不足，制查资料： 订改进工作计划； 查改进工作2.明确改进对策和措施，落实方案。 责任分工； 3.完善安全生产工作目标和考核指标； 4.修订完善相关规章制度和操作规程。

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A级 B级 标准化要求 要素 要素 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 标的，扣5分； ⑤未及时修订完善相关规章制度和操作规程的，少修订一项扣2分。

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