隐患管理制度

隐患治理管理制度

1目的

为消除风险评价中发现的安全隐患，使其不发生或避免事故的发生，特制订本制度。 2适用范围

本制度适用于公司各单位。 3管理内容 3.1隐患识别

1）生产经营场所人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备、锅炉和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；尘毒作业场所治理效果是否达到国家标准；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。

2）各种安全防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施的灵敏度是否符合标准要求。

公司隐患排查人员应根据以上进行风险分析，确定有关隐患。

3.2 隐患整改应本着“四定、三不推”的原则进行。即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。能整改的隐患不推给上级部门。

3.3 对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在部门，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：

（1）评价报告与技术结论； （2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告。

检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知单》及时送达隐患所在部门。 3.4 公司各职能部门是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则。

3.5 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。

3.6隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。 对当时不能整改的，必须订出计划，在大检修期内限期整改.同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报主管副总批准，实行现场监护。

3.7公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，将书面向直接主管部门和当地政府报告。

3.8公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

3.9整改措施实施后隐患所在部门发回回执单，并须通过相关部门的检查、验收、认可。

3.10单位个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。 4 相关文件及记录 4.1隐患整改台帐 4.2重大隐患项目档案 4.3隐患整改通知单及回执单 4.4隐患通知书发放记录