序号 检 查 内 容 评 价 符合 不符合 整 改 意 见 跟进结果 一 1 2 3 4 5 组 织 建 设 应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、EHS管理机构、EHS监督机构），并明确各级领导在EHS领导管理中的职责 应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工，基层组织也根据管理的需要，自上而下的建立符合上级部门承诺和标准要求的承诺，并传达到所有员工，检查员工是否熟悉、理解，是否了解EHS管理的基本知识 检查有无相关方的投诉 加强EHS知识的培训和学习，包括法律法规、体系知识、应急知识、岗位操作知识等 各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的EHS表现以及目标、指标的完成情况 二 1 2 3 4 5 基 础 资 料 EHS体系运行所需要建立的各种记录，如培训、检测、能力评价、“三废”的处置等 公司安全环保管理部门要求建立的各种记录，如：班组活动记录、 宣传教育记录、事故记录等 监督检查所需的记录，如：监督日记、监督月报、监督工作报告等 检查公司EHS管理体系要求建立的各种台帐，如特种作业人员台帐 建立健全安全管理、EHS监督的各种规章制度（包括但不限于安全管理制度、防火管理制度、环境保护管理制度、员工健康管理办法、设备管理办法、EHS设备管理办法、文件管理办法以及油品、化学品管理办法） EHS监督检查细则
序号 6 7 检 查 内 容 定期召开EHS会议，建立和保持会议记录 文件的保管、传阅应该符合要求，并做好相应记录 评 价 符合 不符合 整 改 意 见 跟进结果 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 风 险 管 理 应按要求填写环境因素识别登记表、危险源辨别和风险评价表、环境因素汇总 评价表、重要环境因素清单和高、中风险清单 应按标准要求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚的说出评价的方法 和过程 建立法律法规与标准清单作为评价的准则，并及时更新 评价范围应覆盖生产、生活的全过程、无未识别或评价项 重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任 感写出评价报告、并由项目部经理和公司委派的EHS监督员共同签字认可 根据环境因素和风险清单制定管理目标、指标和管理方案，以及实施目标、指 标的时间表，并向员工、相关方公布 应确定出关键或危险岗位 关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险 关键（危险）岗位应制定有操作规程，并持岗位指导卡上岗 指导卡内容应详细、具体、正确 岗位员工、雇员应熟记指导卡内容，熟悉本岗位的操作规程、并严格按照操作 规程操作 EHS监督检查细则
序号 13 14 特种作业人员应持证上岗 检 查 内 容 评 价 符合 不符合 整 改 意 见 跟进结果 编制EHS检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证 15 对于发生的事故要进行总结评价，找出事故发生的原因和管理上的不足 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 定期对EHS工作进行总结，编制总结报告 是否明确全体员工的职责 应确保EHS设施配置的充分性，能否满足需要，有无因缺少EHS设施而未控制或未控制住的风险 应确保EHS设施配置的适宜性，是否有文件支持 应确保EHS设施配置的有效性，是否进行了定期检查，有无检查记录 员工、库房、关键部位、机动车辆应配置消防器材 消防器材要配制合理，保持有效，便于使用 消防器材要有专人负责，定期检查 消防器材要标识明显，严禁挪作他用 应拒绝采购、使用不合格品，对使用的设施定期检查，保持设施的完好，消除设施的不安全状态 应按实际情况配备必要的保护、监测装置（如漏电保护器） 对于产生的变更要实施评价，必要时重新识别 压力容器应有许可证 EHS监督检查细则
序号 29 30 检 查 内 容 压力容器应有专人巡查，并建立和保持巡查记录，发现渗漏要及时处理 制定和实施事故管理方案 实施制定的管理方案，编制EHS检查表，并进行自查自纠，并对纠正预防措施进行跟踪验证 电话线应与高压线分开，不捆扎在一起 厂区线网应符合安全规定 应识别、评价并公布可能发生的突发事件 对于可能发生的突发事件要制定应急反应计划 对应急计划要定期演练或采取合适方法进行检查 应急人员要熟悉应急操作步骤 组织应公布应急反映电话和应急反映结构图以及应急组成员 组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门（如：火警、匪警）的位置和联系方式 应在厂区醒目位置设置厂区平面图（要求便于员工看到和熟悉） 应在厂区醒目位置设置厂区应急线路图（要求便于员工看到和熟悉） 评 价 符合 不符合 整 改 意 见 跟进结果 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 四 1 2 关键控制（车间、车库、固定操作间） 焊接作业、机加工作业应穿戴劳保用品 工作灯应采用安全电压 EHS监督检查细则
序号 3 4 配电箱应安装漏电保护装置 无私拉乱接 检 查 内 容 评 价 符合 不符合 整 改 意 见 跟进结果 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 较危险的设施应有专人负责、并有负责人标识（如用电设施、机加设施等） 机加操作人员应按操作规程执行（紧身穿戴、 盘发等） 较危险的设施（如：车床、刨床、钻床、砂轮机等）应设立隔离设施 电线应无破损 长时间在车间、车库发动机车辆应将窗户打开 车间、车库和固定操作间严禁存放易燃易爆物品 车间、车库和固定操作间严禁烟火 车间、车库和固定操作间应张贴或悬挂EHS标识 车间、车库内的物品应分类堆放整齐 固体废弃物（包括废油）应妥善处理、建立和保持处理记录
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