工作目标 | 知识准备 | 关键点控制 | 细化执行 | 流程图 |
1．规定计量器具的采购程序 2．确保质量管理部计量器具的使用需求 | 1．采购的相关知识与方法 2．招标采购的相关知识与方法 3．计量器具的验收方 | 1．编制《年度添置计划》 质量管理部根据生产经营需要，每年底编制下一年度的计量器具添置计划 | 《年度添置计划》 |
6．编号、立账、填卡 5．检定 4．开箱清点验收 3．执行采购 2．填写《计量器具申购表》 1．编制《年度添置计划》 7．发给申购部门使用 |
2．填写《计量器具申购表》 |
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2．1 质量管理部或各相关部门需要购买计量器具时，填写《计量器具申购表》报质量管理部 | 《计量器具申购表》 | |||
2．2 质量管理部核准后报总经理审查批准 | 计量器具采购审批制度 | |||
3．执行采购 |
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3．1 质量管理部根据总经理审批意见购买计量器具 | 计量器具采购的相关资料、文件 | |||
3．2 质量管理部与供应商谈定购货合同条款，填写《订货单》经审批签章后向供应商下《订货单》，同时将《订货单》副本及时提交到财务部安排支付款项 |
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3．3 质量管理部填制《应付凭单》，经审批由有财务部按照规定支付货款 |
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3．4 若是大宗采购要根据企业的相关规定进行招标采购 | 招标采购的相关资料、文件 | |||
4．开箱清点验收 新购的计量器具运到企业后，统一由质量管理部人员开箱清点验收 | 计量器具验收的相关资料、文件 | |||
5．检定 |
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5．1 质量管理部验收后的计量器具再由相关计量检定部门检定 | 计量器具检定的相关资料、文件 | |||
5．2 检定不合格或备附件不全的，由计量检定单位出具证明，由质量管理部办理退货、调换或索赔手续 | 检定不合格处理的相关资料、文件 | |||
6．编号、立账、填卡 检定合格的计量器具由质量管理部编号、立账、填卡保管 | 《计量器具管理卡》 | |||
7．发给申购部门使用 质量管理部将计量器具发给申购部门使用 | 《计量器具使用登记表》 |