取得购买金税盘申报表怎么填

发布网友 发布时间：2022-04-26 23:26

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热心网友 时间：2022-06-20 02:25

购买金税盘的*是*专用*，需要认证抵扣，在网上认证后，当你填写申报表时会远程导入进项*，在导入的进项*中删除金税盘的*。在*主表的应纳税额减征额填上这个数，在填写相关的附表。

热心网友 时间：2022-06-20 02:25

如果你是一般纳税人，填入*纳税申请表（一般纳税人）第23栏，应纳税额减征额 中
如果你是小规模纳税人，填入*纳税申请表（小规模纳税人）第16栏，本期应纳税额减征额中

热心网友 时间：2022-06-20 02:26

直接去国税局有指引怎么填的人

热心网友 时间：2022-06-20 02:26

一般纳税人税控设备全额抵减*申报表填报
一般纳税人涉及三张表格的填报
应该填写《*纳税申报表(适用于一般纳税人)》、《*纳税申报表附列资料（四）》(税额抵减情况表)和《*减免税申报明细表》。
《*纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
《*减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置*税控系统专用设备抵减*”；其它栏次填报与附表四相同。
《*纳税申报表(适用于一般纳税人)》：
第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《*减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
如果纳税人已将取得的*专用*认证抵扣，则还需要填写《*纳税申报表附列资料（二）》的23栏及主表《增 值 税 纳 税 申 报 表》14栏作进项税额转出。

热心网友 时间：2022-06-20 02:27

财税[2012]15号： 五、纳税人在填写纳税申报表时，对可在*应纳税额中全额抵减的*税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报：
*一般纳税人将抵减金额填入《*纳税申报表(适用于*一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
小规模纳税人将抵减金额填入《*纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。